篇一：企业质量管理制度自查
质量管理?查报告质量管理?查报告（精选6篇） 不经意间，?作已经告?段落，在?作开展的过程中，我们看到了好的，也看了到需要改进的地?，需要认真地为此写?份?查报告。在写之前，可以先参考范?，下?是?编为?家整理的质量管理?查报告（精选6篇），欢迎阅读与收藏。 质量管理?查报告1 根据县市场监督管理局下发的20xx年医疗机构药品质量监督检查?案的通知，我院按照检查?案中的要求进??查，现将?查结果汇总如下： ?、领导重视，管理组织健全 我院成?了药品质量管理组织和管理制度。药剂科设?了药品质量管理?员负责药品质量管理的?作，确定各岗位职能，并建?健全药品质量管理各环节制度。 ?、药品的管理
1、我院已经于20xx年9?通过?上集中采购平台采购药品，药品采购?录根据《国家基本药物?录》、《城镇医疗保险?录》及结合临床实际使?确定，并经医院药事管理委员会审核通过，由药库按照?录进??上采购。
2、建?供货单位档案，严格审核供货单位及销售?员的资质。确保从有合法资格的企业采购合格药品。购进的药品每批次都索取合法的票据并留存。严格执?进货验收制度并建?了药品验收记录。中药饮?的购进严格按照《医院中药饮?管理规范》的要求，从具有中药饮??产经营范围的公司购进，验收?库时认真核对品名、产地、?产企业、产品批号、?产?期、合格标识等内容，不符合要求的?律拒绝?库。
3、根据《药品管理法》及相关药品法律法规制定了药品质量管理制度：包括药品的购进、验收、养护制度、处?的调配及发放制度、近效期药品管理制度、特殊药品管理制度、药品不良反应报告制度、拆零药品调配管理制度、药品质量事故报告制度等。
4、对验收合格的?库药品，按照药品属性和类别分库、分区、分垛存放，并实??标管理。药品与?药品分开存放；中药饮?、中成药、化学药品分别储存、分类存放；过期、变质、被污染等药品放置在不合格库（区）。库管员认真执?药品保管、养护管理制度，并采取必要的控温、防潮、避光、通风、防?、防?、防?、防污染等措施，保证药品质量。药品养护?员定期对储存药品进?检查和养护，监测和记录储存区域的温湿度，维护储存设施设备。
5、不合格药品存放在不合格区内，并登记好不合格药品台账。
6、实?药品效期储存管理，对效期不?6个?的药品挂牌警?。报各使?科室进?促?。
7、购进的?醉按规定管理，专柜存放，设有防盗设施，实?双?双锁管理。专账记录，账物相符。 三、药房的管理
1、药房按照药品的储存要求将药品进?分类摆放与储存，配备了冰箱、温湿度计、空调等养护设施。
2、按照要求药房每?对陈列的药品进?养护，做好养护记录台账，每?上、下午定时监测温湿度，并做好记录，如超出规定范围及时采取调控措施。
3、由药学专业技术?员对处?进?审核、调配、发药以及安全?药指导。调配处?时认真审核和核对、确保发出药品的准确?误，不得擅?更改处?，对有疑问、配伍禁忌、超剂量处?应拒绝调配，必要时经处?医师更正或重新签字后?可调配。审核与调配?员均在处?上签字。
4、药品调配区域符合卫?要求和调配要求。药品拆零使??具清洁卫?、使?符合要求的拆零药袋并做好药品拆零记录，拆零药品在发放时在药袋上写明药品名称、规格、?法、?量、批号及效期等。
5、药监部门曾多次对本院药品进?抽样检查，未发现假劣药品，全部合格。
6、医院每年组织对直接接触药品的?员进?了健康检查，并建?了健康档案。
7、认真执?药品不良反应监测报告制度，有专?负责信息的收集和报告?作
8、每年药剂科?员都参加上级主管部门主办的医学教育培训和药学专业知识的培训，并建?了培训档案。 四、医疗器械的管理
1、我院从合法的医疗器械企业供货单位购进医疗器械，建?供货单位档案，严格审核供货单位及销售?员的资质。确保从有合法资格的企业采购合格医疗器械。
2、建?了医疗器械购进验收记录，内容包括：购进?期、供货企业、产品名称、型号规格、?产企业、产品注册证号、?产批号、有效期、质量状况、验收结论、验收?员等。
3、按照相关要求索要医疗器械产品的合格证和注册证。
4、医疗器械设?了专柜，按照类别分类储存并标识清楚。 药品质量和管理责任重?，在下?步的管理?作中，我们将以?检?查为新起点，扎实有效地提?药品质量管理，确保?药安全。 质量管理?查报告2 为了认真贯彻落实省卫?厅《关于全省开展医疗服务质量管理效益年活动的意见》，我院多次召开有关会议，层层落实，成?了医疗质量管理领导?组，逐级负责，完善医疗质量管理体系，落实各项规章制度和技术操作规范，努?提?我院的服务?平，确保医疗质量，更好的为?民群众的健康服务。针对我院现状，根据《临沂市医院医疗质量检查标准》，进?了?次认真的?查，找出了?前我院存在的问题，为了及时有效的加以改正，重点从以下?个??制定相关措施： ?进?步提?医务?员的业务素质： 认真学习有关的法律法规，制度规范及岗位责任，要求每?个医务?员掌握和遵守法律法规、制度规范及岗位责任、职业道德。做到爱岗敬业，热情服务。上半年院内投资万多元，把名?员送到省、市级医院进修学习，有名?员分别参加了省和市举办的妇科、?科妇幼保健学习班期。同时为了提?医务?员的整体?平，全?提?医务?员的业务素质，每周五定期组织业务学习，定期组织考核，为了确保学习质量，把考试成绩和个?经济效益挂钩，极?调动了?线医务?员学习的积极性。通过学习为每?位医务?员熟练掌握基础理论、基本知识和基本技能打下良好的基础。每?位医务?员都做到了对技术精益求精、潜?向学、积极进取，在?作和学习中不断提?技术?平。?份，在职职?共撰写发表论?篇，在省级刊物发表论?篇，市级篇。并且在学习中不忘教育全体医务?员在?作中要处处体现以?为本、尊重、关爱、?便、服务病?的??精神。使??卫??员牢固树?了全?全意为?民服务的观念，树?良好的道德形象和职业形象。按照“爱国守法、团结友善、勤俭?强、敬业奉献”的??字公民道德规范，采取有效措施，掀起学习宣传教育活动的?潮。让每个患者感受到在我院就象到了??的家?样，感受到现代医院的?明之风。 ?完善和开展各项医疗技术： 我院底?薄，临床?作开展?较晚，?对这种现状。领导班?没有因陋就简，?是严把质量关，全?保证业务科室建设符合国家或省的基本标准，并且严格执?各项诊疗技术操作规范，确保医疗技术安全有效。针对?前抗?素滥?的现状，医疗质量管理领导?组没有随波逐流，?是严格规范使?抗?素，控制医院感染，努?减少并发症。 三充分利?现有设备，购置必需的医疗器械，全?提?诊治?平： 充分利?现有的设备，以免造成资源浪费。为了不断提?我院医疗?平，满?临床医疗需要，年初院领导班???于?起点、?标准、严要求，?步到位，多?筹集资?万元购置了半?动?化分析仪、?醉呼吸机、尿?项分析仪、?式?压消毒锅等医疗设备。对现有的设备及时进?保养维修，保证运转正常，操作规范，检查治疗效果安全可靠，计量器具精确可信。 四建?健全规章制度，严格执?各项操作规程： 实?规范化管理是提?服务质量的关键，我们始终抓住不放。?先健全制度强化责任。认真落实院长查房制度，?政总值班制度。医技科室强化集体审阅?制度、临床病?随访制度，实验室室内质控制度。临床科室强化?诊医师负责制，住院医师?时负责制、三级查房制度、会诊制度、术前讨论制度、疑难病例讨论制度、死亡病例讨论等项制度。同时认真贯彻执??术分级管理规定，严格掌握?术适应症，严把术中操作关、术后观察关。上半年共完成妇科、产科?术例，??例出现差错事故。医疗质量的提?，同时也带来了良好的经济效益和社会效益，临床业务收??去年同期增长了。
五保证药品、试剂及医?材料的质量，确保病?治疗安全有效： 保证药品、试剂、医?材料的质量，做到安全可靠，符合临床使?要求，严格执?《医疗机构药事管理暂?条例》，完善药品不良反应监测?作。依法加强医疗?毒性药品、x神药品、放射药品、?醉x品管理?作。并且成?了药品及材料购置管理委员会，采取集中招标采购，从源头上杜绝了采购中的不正之风。 六改善住院环境，为病?提供良好的就医条件： 根据医疗管理领导?组提出的处处体现??精神，?切为?便患者服务的要求。我院在今年年初对我院的环境做了整体规划，投资万元改造病房和治疗室以及院内环境，做到了环境幽雅、整洁?净为患者提供了?便优质、温馨舒适的诊疗和康复环境。 质量管理?查报告3 按照上级主管部门要求，我局认真贯彻落实了《转发交通部办公厅关于开展20xx年度公路?程质量安全综合督查?作的通知》?件精神，进?步规范了我局20xx年农村公路?程建设质量安全，并对此项?作做专项安排，具体如下： ?、明确质量?标，质量责任落实到? 我局以“湘宇?等级公路建设开发有限公司”为项?法?制单位，分项?建?各项?分公司，按照项?法?制、?程招投标制、社会监理制、合同管理制以及?程质量责任终?制的总体要求，建?健全公司规章制度，全?位实?“质量、进度、资?”的控制与管理，根据各?程项?的特点，分别明确质量?标，并签订质量?标责任状，建设质量终?责任制档案，?旦出现质量事故，视情节轻重，给予相应的责任?以经济处罚及?政处分，将?程质量管理责任层层落实到?，这?举措使参建?员质量意识、责任???增强，施?质量得到切实的保证。为强化?程质量?标管理，我们主要做了以下两个??的?作：?是切实提?参建?员的素质，对参与施?的所有管理?员和民?队伍采取岗前培训学习，使他们掌握施?技术规范，明确施?要求；?是实?质量与?标责任奖挂钩，市局按季度、半年、年终对各项?公司进?综合考核评?，其重点是对?程质量奖罚兑现，规范施??为，通过考核，对施?队伍触动很?，施??员责任??为增强，推动了整体?程质量的提?。 ?、健全质量保证体系，把好市场准?关，为?程质量管理打下基础 （?）把好施?及监理单位的准?关。我局各项?程项?施?和监理招标均在省厅、省局的指导下进?，其中省道1811线?期和衡枣?速公路祁东连络线均?向社会进?了公开招标，通过招标择优选择施?单位和监理单位，打破了?程地域局限，对加强管理、提?质量、降低造价起到了积极的作?。 （?）把好施??员及队伍的准?。在?程开?前，由项?分公司或市局质监科组织管理?员进?培训，通过岗前培训考试合格者，颁发上岗证，?能参予?程建设。施?民?队伍需凭每年市局年审过的民?队伍《施?许可证》?可进场施?，坚决清退责任?不强、技术?平低的施??员，使每?个参予?程建设?员有较强的管理和操作能?，确保了施?队伍的素质。 （三）健全质量保证体系。全?推?“施??检、专业监理、政府监督”的三级质量保证体系，每个项?经理部都成?了质量管理领导?组，制订并完善了有关施?质量管理规定和质量管理措施，市局及所属各单位由?政?把?任质量领导?组组长，切实加强组织领导；聘请专家、学者，解决技术难题、确定重?技术?案；成?由?程管理部及中?试验室主要?员参加的质量检查组，加?了对?程质量的检查?度，通过严格的质量检测?段，对施?阶段和各个环节实?全?质量管理，按规定频率进?质量抽检，凭数据反映质量的真实情况；各项?部成?以质检负责?为?的质检机构，加强?程质量?检?作，严格按技术规范规定的频率和办法进??检，?程施?中没有进??检或?检不合格的?程，不得报请监理验收，不得擅?进?下道?序施?，?地试验室认真做好?地检测试验?作，随时对各种进场材料及施?质量进?严格的试验检测，以试验检测数据控制?程质量，消除质量隐患。通过三级质量保证体系，对?程质量进?有效监控，对查出的质量问题及时下发指令，要求监理单位严肃处理并及时反馈，为?程质量管理打下了坚实的基础。 三、精?组织施?，加强质量全过程控制 ?是以创建精品?程为核?加强质量宣传。在所属各项?分公司、驻地施?单位以及?程施?现场，通过悬挂横幅、张贴标语、办宣传栏、宣传简报等多种形式进?质量宣传教育，营造良好的质量氛围。 三是重视质量通病的治理。市局针对施?中遇到的质量难题，抽调业务??组成QC科技攻关?组，收集??资料，综合吸收国内其他?程项?较为成功的经验，实?动态监控与研究，收效明显。如在黄?路基施?中，填挖接合部采?强夯压实，挖?段采?冲击碾压，保证了黄?路基地压实度；红砂岩路基填筑技术的探讨；在处理桥头跳车??，桥头台背采???格栅、灌浆、填筑透?性材料等措施，保证了桥头台背的压实度，在伸缩缝安装时，先铺筑路?，再安装伸缩缝。 ?是加强施?质量过程控制。每项?程?地开?前，抽调业务素质?的专业技术?员，负责编撰施?组织设计。针对?程质量中可能出现的问题，制定细致的控制措施，在?程实施过程中认真予以落实。如在省道1111线路基??施?中，通过在取?区洒?闷料，挂线控制填?厚度等措施，使??压实度的抽检合格率达到100。衡枣?速公路祁东连络线全线?部分为红砂岩，公司针对施?难度?的特点，采取铺筑试验路段，确定了施?技术指标，如红砂岩填筑最?粒径、最?压实厚度、最?压实遍数，以及??含量?例等，项?公司明确重点部位和重点?程质量要点进?重点管理。经常对?地进??常检查，发现问题及时解决，通过下发?作指令、停?令、返?令等形式对?程存在的问题及时指出，使?程质量不留隐患。省道1111线项?公司和衡枣?速公路祁东连络线项?公司各停?整顿?次和三次；对隐蔽?程实?全过程旁站监理，有?的地加强监管，使?程质量全?达标，不留死?。 四、采取的措施
1、为确保公路建设施?安全，交通局专门成?了安全?产?作领导?组，并由副局长苏宏具体负责公路建设施?的安全?产?作，从贯彻安全?产?作指导思想，到建?健全安全?产责任制，从加强安全?产法规的学习，到各项安全法规的贯彻落实，从加强公路建设施?现场的安全管理到内部?员的管理，各公司严格要求，明确责任，并在开展公路建设开?前，与交通局签定安全?产责任状，确保公路建设施?安全。开?以来，交通局安全?产领导?组对整个施?现场进?了安全?产检查，及时增设安全防护栏、车辆通?标志牌等警?标志，消除安全隐患，保证了施?安全。
2、为确保?程质量，杭锦后旗交通局成?“四级管理”制度：企业?检、社会监理、政府监督、业主管理，在施?单位每进?完?道?序之后，进?施?单位?检、监理抽检、业主验收，确保?程每?道?序符合施?规范及设计要求。
交通局成?质量监督?组，对路槽施?不符合要求的段落，进?了严格的检查、验收，最终使?程质量达到要求。 质量管理?查报告4 为加强我院药品质量管理规范化建设，提?我院药品质量管理整体?平，保障药品使?安全有效，从6?份以来，我们按照市?品药品监督管理局制定的《莱西市医疗机构“规范药房”检查评定指导标准》进?了充分的准备创建?作，为迎接上级监管部门的现场验收，我们从制度建设到药品的购进、储存、调配和使?全过程质量控制进?了?查。现将?查情况汇总如下： ?、领导重视，管理组织健全 我院成?了以院长为组长、分管院长为副组长、相关科室主任为组员药事管理委员会，负责监督、指导本院药品质量管理?作和合理?药。药剂科设?了药品质量管理员具体负责药品的质量管理?作，明确各岗位职责，并建?健全药品质量管理各环节制度，包括有药品的购进、验收、储存、养护制度、特殊药品管理制度、冷藏药品管理制度、处?的调配及处?管理制度、近效期药品管理制度、药品不良反应报告制度、职责及质量管理资格制度执?情况检查与考核办法；药品购进、验收、储存、养护不合格药品处理程序等等。 ?、药品的质量管理
1、我院药事管理委员会根据《国家基本药物?录》、《城镇医疗保险?录》、《农村合作医疗基本药物?录》及临床使?确定了本院药品采购?录并审核通过，由药剂科按照采购计划进??上采购。
2、为确保从具有合法资格的企业采购合格药品，建?合格的供货?档案，严格审核供货单位及销售?员的资质；所有购进药品均有真实完整的验收记录；购进的?醉及精神的药品按规定管理，专账记录，专柜存放，实?双?双锁管理，设有防盗设施；实?药品效期管理，对效期不?6个?的药品挂牌警?；严格按照药品的储存条件对药品进?储存并定期养护。保证药品购进、储存等环节的质量。 三：药房的管理 按照要求从药品摆放、养护、处?的调配；严格执?处?管理的相关规定；每年对直接接触药品的?员进?健康查体；认真执?药品不良反应监测报告制度，有专?负责信息的收集和报告?作等??对药房“规范化”建设实?动态管理，确保药品使?过程的质量安全。 药品质量和管理责任重?，通过?检?查，下?步我们将加强以下?个??的?作：
1、加强?危药品和抗菌药品的管理和使?。
4、加强药学专业技术?员的继续教育培训。
5、加强对各项管理制度执?情况的检查考核及评审。
6、认真落实好药品不良反应报告制度，严密监测，及时报告。
7、设?咨询台、意见箱，积极主动向公众药物咨询服务。 通过“规范化”药房的创建达标，我们将积极建?以“病?为中?”的药学保健?作模式，开展以合理?药为核?的临床药学服务。 质量管理?查报告5 某零售药店?贯能坚持执?《药品管理法》、GSP及实施细则要求，不断加强药品质量管理，贯彻实施"质量第?、依法经营"的原则。经过积极整改完善，使我药店药品质量管理?作得到提升。现?查情况如下： ?、药店基本情况
某零售药店是经营多年的?店，经营?式为药品零售，经营范围：处?药与?处?药：中药饮?、中成药、化学药制剂、抗?素制剂。药店?前经营中西药品种有800多种。
本企业在多年的药品经营活动中?贯坚持依法经营、质量第?的服务宗旨。药店现有4?，其中2名药师，药?1?。所有?员均有多年药品零售?作经验，建?了覆盖GSP全过程质量管理体系?件，对全体员?积极培训。严把药品购进、验收、养护、销售服务质量关，各项质量管理程序符合要求，记录完善，售后服务意识良好。 经营场所?积60平??，内配备有空调1台、冷藏柜1台，电脑1台及其他药品养护、陈列销售、处?调配的设施设备若?。能够满??常药品经营调配的实际需要。 ?、全体员??度重视，全?履?质量管理职能 我药店多年来?直确保质量管理体系的有效运作，由专职的质管员进?质量管理?作的分配与监督，质管员能不断强化全体员?的责任?与质量意识，在运?药店质量体系，指导各岗位质量管理?作的同时，全?保证药品购进和服务质量。药店于年初重新修改了药店质量管理体系?件。经过多年的体系运作，我药店质量管理体系?件更具规范性，可操作性强。通过执?相关规定，再次明确了各岗位的?作职责，建全补充了药品质量信息档案；药品质量档案；员?教育培训档案；企业质量管理体系?档等；保证各岗位质量管理?作的有序开展。 我店平常?常重视?员的素质教育与提?；在满?GSP岗位配置要求的基础上，全?参加市医药技能培训中?组织的各岗位及药师专业技术培训，不断提升专业知识?平。同时今年以来我药店全?检查维护设施设备的状况，进?电脑维护升级，以更好地保证?常管理?作的需要与满?GSP要求。在营业场所内严格进?药品的分类管理，在处?药区、?处?药区、中药区、?药品区、不合格药品区、退货药品区等基础上，进?更科学的药品?途分类。 严格执?供货客户评审与?营企业审批制度，确保供货单位及采购药品合法性。建?合格供货客户与?营企业客户档案，坚持"质量第?、依法经营"的原则；严格执??营企业管理制度与程序。药品质量验收??，由我店验收员严格执?验收管理制度的规定，按照药品验收程序要求对购进药品进?逐批号验收，加强对进?药品的验收管理。 药品陈列时，严格实施药品分类管理，规范药品摆放位置与贮存事项要求，组织好药品的科学分类陈列；按GSP要求开展养护?作，对重点养护品种、近效期品种、易变质品种加强养护检查；对有质量疑似问题药品，及时向质管员反映； 起到了积极预防，确保药品质量的?的。做好药品销售与售后服务是我店?存发展的`根本，?先严格按照许可证核准的经营?式和范围开展药品销售活动。其次是严格遵循"先产先出、先进先出、近期先出"的原则，做到销售药品的数量准确、质量完好；所有药品销售前均检查药品外观质量是否符合要求，是否按近效期原则发货等。在门店内合理安全的?药服务咨询，指导顾客掌握正确的?法?量。注意收集本药店所售出药品的不良反应信息。 三、GSP?查情况 我店在GSP认证?作完成之后，继续落实全员、全过程的药品质量管理。通过GSP认证?作的再落实，我药店?员的精神?貌得到全?的改善，?员素质有了明显提?。现我药店在软硬件??均能符合GSP要求。对?常?作中发现的不规范之处，都能积极认真整改。现?查合格！ 质量管理?查报告6 根据《医疗机构药品监督管理办法（试?）》的要求，我院对20XX年医院药品质量管理?作进?了?查，现将?查结果报告如下： ?、领导重视，管理组织健全 院领导?度重视我院药品管理?作，成?了医院药事管理?组和药物治疗管理?组，负责监督、指导本院药品的采购、审批?作，科学管理药品和合理?药，药剂科具体负责药品调配、药品质量管理?作，各岗位建?有明确的岗位职责并认真执?。 ?、加强管理，建?健全药品质量管理制度和药剂?作制度。 医院建?健全了《抗菌药物分级管理制度》、《药剂科?作制度》、《药房配?查对制度》、《药品采购管理制度》、《药品养护?作制度》、《药剂?员岗位职责》等?批管理制度，通过制度的建设，医院对药品质量管理?作和药剂?作的管理有了较好的提升。 三、加强业务知识培训学习，提??员专业素质。 医院每?都组织职?进?业务学习，学习药事法规和药学专业知识，并进?相关的考核测试，并建?培训档案，进?步提?了职?的专业技能和专业知识。 四、加强药品的管理
?作，注重药品质量。 严格执?上级管理部门关于药品采购的管理规定，我院的药品采购是通过?西壮族?治区药械集中采购平台采购药品，药品采购?录根据《国家基本药物?录》、《城镇医疗保险?录》、《新农合医疗基本药物?录》及结合临床实际使?确定，并经医院药事管理?组与药物治疗学管理?组审核通过，院领导批准，由药剂科按照采购?录在?西壮族?治区药械集中采购平台按中标价采购中标药品。
建?供货单位档案，严格审核供货单位及销售?员的资质，确保从有合法资 格的企业采购合格药品。我院严格按照上级卫?管理部门和药监部门的管理规定，从具有药品经营资格的企业中标药品经营企业?西健?药业采购购进药械。备案了药品经营企业的《营业执照》、《药品经营许可证
》、《GSP认证证书
》、销售?员的授权书原件和?份证复印件，签订了药品质量保证合同。
根据《药品管理法》及相关药品法律法规并结合我院实际制定了相关的药品质量管理制度：包括药品的购进、验收、养护制度、处?的调配及处?管理制度、近效期药品管理制度、特殊药品管理制度、药品不良反应报告制度等。
购进的特殊管理药品按规定管理，专库存放，设有防盗、监控设施，实?双?双锁管理。专账记录，账物相符。
购进的药品有供货单位的合法税票及详细清单，清单上载明药品通?名称、?产?商、批号、规格、数量、价格等内容，执?进货验收制度，购进药品双?验收，并建?真实、完整的药品验收记录。药品验收记录包括药品通?名称、?产?商、规格、剂型、批号、有效期、供货单位、数量、价格、购进?期、验收?期、验收结论等内容。药品、器械购进验收记录，领?记录完整，发放?、领??双签名负责，记录在案可查。实?药品效期储存管理，对效期不?6个?的药品在管理系统?警，报各使?科室进?促?。
药房、药库每?对药品进?巡查与养护，每?进??次药品、药械的过期报损、霉坏变质报损?作，办理好报损报批?续和销毁报批?续，作好销毁记录，销毁?、监督?双签名，全年共报损过期药品11批次。药房、药库都安装了空调设备进?温湿度调控、有冰箱贮藏相关药品，药品都能按照贮藏要求贮存。 五、加强药房的管理?作。 按照药房规范化建设要求摆放药品，区域定位标志明显、内服药与外?药分开存放、易串味单独存放、每?对陈列的药品进?养护，监测温湿度，如超出规定范围，及时采取调控措施。
由依法经资格认定的药学技术?员负责处?的审核、调配?作。药学专业技术?员对处?进?审核、调配、发药
以及安全?药指导。
调配处?时严格执?“四查?对”制度，确保发出药品的准确?误。不得擅?更改处?，对有疑问、配伍禁忌、超剂量处?应拒绝调配，必要时经处?医师更正或重新签字后?可调配。审核与调配?员均在处?上签字。
严格执?处?管理的相关规定，处?开具当?有效，处?药品剂量?般不超过7??量；急诊处??般不超过3??量；特殊药品应严格使?专?处?，药品处?保存2年。
每年对直接接触药品的?员进?了健康检查，并建?健康档案。直接接触药品的?作?员未患有传染病或者其他可能污染药品的疾病，?体健康。 六、认真执?药品不良反应监测报告制度。
20XX年我院共向药监部门报告药品不良反应8例、药械不良反应1例、药物滥?50例。【质量管理?查报告（精选6篇）】相关?章：08-1409-3005-2711-0406-0806-1706-2912-1912-2605-26
篇二：企业质量管理制度自查
质量管理体系自查的管理制度
文件名称
文件编号
修订人：
刘俊杰
质量管理体系自查的管理制度
TSYY-QM-003-2014审核人：
高惠景
页数
版本号
2第二版
批准人：
段东辉
日期：2014年07月01日
日期：2014年08月25日
执行日期：2014年09月01日
变更记录时间：
变更原因：
一、目的：制定本制度的目的是对公司的质量体系进行内部审核，验证其是否持续满足规定的要求且有效运行，以便及时发现问题，采取纠正措施或预防措施，使其不断完善，不断改进，提高质量管理水平。
二、依据：《医疗器械监督管理条例》（中华人民共和国国务院令650号）、《医疗器械经营企业监督管理办法》(国家食品药品监督管理总局令8号令)以及《医疗器械经营质量管理规范》（国局第58号令）等法律法规。
三、适用范围：对本公司所涉及的质量体系要素、部门和活动的审核，也适用于对外包单位质保体系的审核和验证。包括过程和医疗器械的质量审核。
四、责任：公司质量领导小组对本制度的实施负责。
五、内容：
5.1定义：质量体系自查是质量审核的一部分，它的含义是确定质量体系的活动和其有关结果是否符合有关标准或文件；质量体系文件中的各项规定是否得到有效的贯彻并适合于达到质量目标的、有系统的、独立的审查。
5.2对质量管理体系的自查在于审核其适宜性、充分性、有效性。
5.3自查审核的内容：
A、质量体系文件的审核：公司质量管理制度、部门和岗位职责、工作程序、档案记录报告的执行情况等；
B、组织机构及人员：包括所有机构人员学历、职称、培训、健康检查等；
C、医疗器械质量审核:审核首营品种的合法性（加盖供货单位公章原印章的医疗器械生产或者进口批准证明文件复印件以及医疗器械的检验报告书；
D、经营过程质量审核：包括医疗器械的采购、收货与验收、储存与养护、销售、出库复核、运输等；
E、设施设备：包括营业场所、仓储设施设备、运输设备。
F、计算机系统
5.4质量管理体系的自查审核工作由质量领导小组负责，质管部、行政部具体负责审核工作的实施。
5.5质量管理体系自查审核小组的组成条件
A、审核人员应有代表性，质管部、业务部、储运部、行政部、财务部各部门负责人组成；
B、审核人员应具有原则性，能按审核标准认真考核;C、审核人员熟悉经营业务和质量管理；
5.6质量管理体系审核方式：
5.6.1定期内审：每年组织一次，一般在11～12月进行。
5.6.2专项内审：发生以下情况，企业组织专项内审
5.6.2.1当企业质量管理体系关键要素发生重大变化时，应当在发生变化1个月内进行内审，以证明质量管理体系运行的有效性。
A、企业法人、企业负责人、质量负责人、质量管理机构负责人发生变更时；
B、经营方式、经营范围发生变更时；
C、经营场所、新建（或改建）仓库、仓库地址发生变更时；
D、空调系统、计算机系统发生升级改造或更换时；
E、质量管理文件重大修订；
5.6.2.2因医疗器械质量问题发生重大质量事故，或服务质量出现重大问题，被顾客投诉、媒体曝光，造成不良影响，应立即组织内审，找出风险点，有针对性采取纠正和预防措施。
5.7质量管理体系自查审核应事先编制审核计划和审核方案。
5.8审核工作的重点应放在对医疗器械和服务质量影响较大的环节，并结合阶段性工作中的重点环节进行审核。
5.9审核时应深入调查研究，同受审核部门的有关人员讨论分析，找出不合格项，提出纠正预防措施。
5.10审核小组将审核情况汇总，上报质量领导小组。审核结论转入管理评审。
5.11质量领导小组根据汇报材料，制定整改措施，组织实施改进意见。依据公司奖惩规定进行奖惩。
5.12质量管理体系审核执行本公司《质量体系内部自查评审程序》。
篇三：企业质量管理制度自查
质量管理体系运行自查报告（共5篇）
第1篇：质量体系运行自查报告
质量体系运行自查报告
-------技术科
为了认真贯彻执行ISO9001质量体系运行标准，确保体系正常运行。特材公司技术科对质量体系运行情况进行了自查。
通过ISO9001质量体系认证，技术科在各方面都严格按认证要求执行，在质量管理、产品加工精度等方面较以前都有了较大的提高。
对下发的工艺标准、程序及图纸等相关的技术资料，都严格按认证要求执行，确保无记录不下发，做到有据可查。
产品质量是企业的生命，对各道检测工序，技术科都下发严格的检测标准，质检人员必须严格按标准进行检验，加工工艺及加工程序必须确保正确无误。针对这一情况，技术科在内部实行加工程序及工艺内部审核制度，不经审核不得下发。我们一直都严格按这个标准执行。后经对各月质量目标分析，工艺及加工程序正确率均达到100％，确保了产品加工标准的正确无误。
为了确保发出产品不漏工序，实行工艺流转卡制度，上道工序不合格或未加工完毕，严禁转入下道工序。改变了以前加工产品在中间过程的无序现象。
为了服务好生产，针对当天布置的生产任务，立即下发工艺方案及加工程序，确保不耽误生产；对于产品在加工过程中出现的突发性问题，技术人员立即到现场进行解决，确保生产正常运行。
市场反馈的信息，主要问题是铜板组装后的角缝问题及板面光洁度问题。通过电话或派出人员到市场服务，及时处理，确保顾客满意度达91％以上。
技术科
2008年1月
第2篇：质量管理体系运行自查总结
质量管理体系运行自查总结
质量管理体系运行自查总结
1.职责不清车轮转部门职责、岗位职责、人员职责划分不清，遇事互相推诿，车轮大战;应明确部门职责、岗位职责和人员职责，责权利统一，实施相关有效考核。
2.文件失控难识断需要文件指导的场合没有建立文件，文件要求不明确，文件缺乏可操作性，文件只是“摆设”;应针对需要建立所需的文件，提出明确要求，做到操作性强，工作有据可依。
3.目标制定有点难未认识到制定目标的必要性，随意根据各类不同的需要而定制(不是“制定”)或更改有“弹性”的目标，缺乏对目标的管理、考核;应实施真正的目标管理，制定有用、可行、能起到激励作用的目标，同时在各职能和层次上建立相应的目标，并对目标进行实际、全面、有效的考核。
4.缺乏记录假证现对各类记录未作出要求，记录不完整、不规范，甚至记录造假;应确定各类记录要求，规定记录的方式和具体要求，利用记录的结果考核体系运行情况、产品过程控制和产品质量情况，积累有用的数据，从数据分析中得出发展趋势和结论。
5.人员资格无人管各岗位上岗人员是否能够胜任无法确定，缺少对上岗人员的资格考核、认定和岗前培训;应对岗位人员资格要求作出规定，并对上岗人员是否能够胜任进行考核和认定。
6.培训充数装门面缺少应有的培训，更谈不上有针对性的培训，培训只是为应付外审而做样子;应制定有针对性的培训计划，并有效实施，对培训效果进行考核，以验证培训的有效性。
7.研发变更家常饭研发项目没有或仅有大概的计划。对研发的产品要达到的指标没有界定，对研发产品所依据的法律法规标准规范缺乏关注，随时根据现实情况改变研发路线和计划;应严格执行设计和开发控制程序，按照要求进行设计和开发策划、输入、输出、评审、验证和确认等一系列工作，研发计划及相关工作需变更时应按程序进行评审和确认。
8.供方更换很随便不按照合格供方名录采购产品，经常以价格便宜作为采购的依据，对采购产品的质量监管不力;应严格执行供方管理
控制程序，按照考核、评价和重新评价准则加强对供方的管理，加强对采购产品的验证和控制。
9.过程控制难改善缺乏对过程应有的控制。没有对需控制的各类过程制定完善的控制措施，基本靠操作人员的经验自我控制过程，缺少过程记录，出现问题时无法追溯原因。应建立完善的过程控制保证能力，必要时制定完整、完善的各类过程操作指导文件和各项措施，应靠执行制度来保证产品质量。
10.设备用坏才去管未建立全面的设备管理制度，不设或少设设备管理、维修人员，设备资源不充分，不能满足生产需要，不按要求正确使用设备，有时因设备问题影响产品质量;应建立完善的设备管理制度，按期维护、保养设备，保证设备满足生产和产品质量所需的能力。
11.测量设备无校验仪器仪表测量设备管理混乱，无台账、无年度校验计划，未经检定或漏检的仪器仪表在使用甚至在检验岗位上使用;应建立完善的测量设备管理制度，定期送检仪器仪表，禁止使用未经检定或漏检的仪器仪表。
12.产品检验不规范许多应有的检验过程没有建立，检验规范没有完全依据法律法规及相关标准规范制定，执行产品检验制度不严格，随意产品放行。应建立规范的产品检验制度并严格执行，制定的检验规范覆盖法律法规及相关标准规范，产品放行职责明确，有产品质量情况的汇总分析。
13.顾客满意口号喊以顾客为关注焦点、顾客满意只是作为口号喊一下，并不认真了解顾客的需求和愿望，处理顾客投诉走过场，进行顾客满意度测评只是为应付外审做的样子;应引起对确保顾客满意问题的重视，并有具体行动，真正进行顾客满意度调查并利用该结果改进相关工作，在各方面做到顾客满意。
14.原因分析在表面对于所遇到问题的原因分析仅限于表面，不愿追究更多和更深层次的原因，举几个简单事例作为应付;应建立真正的长效改进制度，形成坚持实施纠正措施和预防措施的机制，对现实和潜在的问题深入挖掘根源，摆脱强调客观理由或仅限于表面的所谓原因分析。
15.持续改进哪里见持续改进只是空谈，没有改进的具体要求和实施措施，也没有考核、激励和对作出的有效改进的固化。应将持续改进贯穿于整个质量管理体系过程，制定改进计划并付诸有效实施。
16.证书到手任务完质量管理体系的全部任务就是为获取证书。如何保持质量管理体系的有效运行，发挥质量管理体系应有的作用，不在企业领导的工作计划和工作日程之内;企业领导应研究质量管理体系对保证产品质量和促进企业发展应有的重要作用，切实使质量管理体系得到有效运行，而不应该出现面对一大堆待解决的问题苦于找不到解决办法的局面。
第3篇：质量管理体系运行报告
2009年质量管理体系运行报告
一、体系运行情况概述
2009年，我院全面实行具有我院特色的、行之有效的“三个体系一个平台”管理模式。始终重视广大教职员工对人、财、物管理的参与权和监督权，并逐步摸索出形成了“管理有目标，过程可监控，执行有记录，绩效重考评”的良性循环状态。
1、目标计划管理体系：
这一体系将学院的方针、目标、以及实现这些方针和目标的计划层层分解到每个部门和每一个员工，达到“千斤重担万人挑，人人头上有指标。”的目的。
2、质量管理体系：一级文件为《质量手册》，使各项职责“横到边纵到底”；二级文件为《程序文件》，这级文件规定了我院19个涉及到全院多个接口部门的重大日常性工作的流程；三级文件为《作业指导书》，目的在于对部门自身各项工作的有序展开提供依据。
3、绩效考核管理体系：“考核就是执行力”，通过绩效考核，验证全院各级领导、各个部门及每一名员工是否按质量管理体系的规范要求，履行各自的职责，完成既定的目标任务。
4、OA平台：使我院的质量管理实现系统化、标准化、程序化、透明化、自动化。
二、体系运行的成效
1、运行“三个体系一个平台”的管理模式，完善了各级各类体系
文件；
2、实现“两网”合一，增强了管理体系文件的准确性，增强了对敏感信息的管控。建立合理的激励机制。营造了良好的校园文化，制定合理的考核制度和薪酬分配制度，从而增强每位员工的责任心，激发积极性和创造性；
3、创立及完善“院务十公开”、“教学平台”、“义工平台”、“资产管理”等栏目的内容；完善了“策划公开”、“工会监督”及“综治公开”的内容和形式，提高了工作效率，使监督工作落到实处。
4、新版质量手册中，对领导及中层主管的职责和权限进行了修订。增加了“后勤服务中心”正科级机构。对领导班子承诺书、中层干部承诺书进行了修改和完善。
5、修订“新版控制程序”内容，增加了《后勤服务工作控制程序》《外网维护管理控制程序》2个程序文件；
6、质量管理办公室负责教学质量综合评估，探索教学质量评估的新方法，使教学质量评估在公正、公平、公开方面逐渐完善；
7、将部门主管的周考核频次变为半月考核；分管领导的半月考核频次变为月考核；月汇总、年总评工作日趋规范；完成体系运行投诉事件的督查督办工作；在“监督平台”中增加了子栏目“纠错情况”，将部门每次考核后的罚款情况进行汇总；同时，在每月一期的《质量简报》中进行通报，进一步体现体系“持续改进”的特色；
8、对工作日志书写的规范及考核进一步完善；加强监督，完善考核，确保体系管理的有效性；
9、完善督查督办机制，使诉求渠道进一步畅通；真正落实“谁主管、谁负责”的原则。重视“关口前移，着眼预防”的问题；
10、推动和落实义工工作，创建节约型校园的活动，树立节约光荣，浪费可耻的风气，将节约理念融入到每个岗位中；
11、落实和完成学院“综合治理目标责任书”的各项指标，维护学校、部门稳定工作，做好安全、防火、防盗、防毒、防爆、防泄密、防突发性灾害事故工作；消除安全隐患；
三、倡导新型的办学理念
1、校训：格物致新
厚德泽人。
2、共同价值观：爱学校、讲规则、负责任、公开透明、团队精神、享受工作。
3、学校共同信念：让构建具有我院特色的大德育体系成为共同追求，让“我在乎你”
成为共识。
4、学校育人理念：教书育人、管理育人、服务育人、环境育人。
5、定位：由医学类向非医学类延伸，由专科层次向本科层次过渡。
6、学校共同愿景：让学校与教职员工共同成长。
7、学校质量方针:依法办学、质量强校、关注顾客、诚信服务、持续改进、务实创
新。
8、学校培养目标：创办学生满意的学校，培养社会满意的人才。
9、学校质量承诺:追求完美，不断提升教育服务品质，使政府和社会信任、学术认可、学生和家长满意。
10、学校的人才取向：优秀教师、优秀管理人员。
11、学校经营理念：运用先进企业的管理手段，低成本、差异化经营，不遗余力地使
学校增值。
12、学校管理理念：以学生为中心、教育服务、全面质量管理、持续性改进。
四、体系运行存在的问题
学校各项管理工作大多数都能按照体系文件的要求去有序进行。但是在系统化、透明化和自动化方面还要进一步加强。要不断创新管理体系。继续把“三个体系一个平台”的作用发挥得更好。
五、提交评审会议通过的内容
1、修订《质量手册》，已经上挂“OA”网；对领导及中层主管的职责和权限进行了修订。
2、修订《程序文件》，增加
18、19两个程序文件，已经上挂“OA”网。
3、各部门三级文件修改情况在部门的质量运行报告中已经反映，故不再重复。
4、进一步完善“院务十公开”、“教学平台”、“义工平台”、“资产管理”、“党校平台”等栏目的内容；
5、进一步完善“策划公开”、“工会监督”及“综治公开”的内容和形式；
6、制定领导班子承诺书，中层干部承诺书内容也进行了修改和完善。
7、综合检查小组人员变动情况：组长：
张小林成员：邹敏辉、郑金娥、刘亮根、许爱珍、聂丽华；
8、各考核小组成员变动情况：具体见质管办三级文件“考核组成员名单”。
六、总结
在院党委的带领下，在院长的全面指导下，经过全体成员的共同努力，我院的各项工作基本上基本完成了年初制定的目标。我们要继续严格执行“院务公开”的各项规定，认真做好“质量、管理、特色”三篇文章。抓住机遇，深化改革，一定能够克服和解决遇到的困难与问题，实现学院的可持续发展。
事实证明：科学的、先进的“三个体系一个平台”创新管理模式在我院运行是有效的、适宜的、符合的。
编制：许爱珍审批：张小林
2010年1月22日
第4篇：质量管理体系运行报告
质量管理体系运行报告
序言
为了确保ISO9001：2000质量管理体系的贯彻落实，应对日趋激烈的市场竞争，公司管理层加大了管理力度，多次改进和完善公司贯彻的质量手册和程序文件，公司组织下属各部门及项目监理负责人不断学习ISO9001：2000标准，领会推进贯标的重要意义，在质量意识上达到共识，实现公司的质量方针和质量目标的完成。
一、质量体系的适宜性：
质量体系是实施质量管理所需的组织程序，过程和资源，以上作为建筑行业的监理企业，必须按标准所规定的，用一室的方式建立能行使职能的，并确定其职责，故限和相互关系的组织机构使推进贯标工作能有效运行。
（一）组织落实
1、定了管理者代表，并代表最高管理者负责技术和服务质量方面的相关事宜和处理有关技术和服务质量问题，要求其按规定建立，实施和保持质量体系。
2、公司长期建立贯标领导小组，负责确保贯彻工作的推行和落实，有效地实施质量体系文件，使期公司推行贯标工作的顺利进行。
3、据体系的质量职能分配需求，各部组织机构作了相应的落实，但
使公司各部门，各项目部各行其职，目的是让规范化管理贯穿质量体系全过程，确保公司在建筑市场上的占有率。
（二）质量体系
4、制并推行质量手册是公司质量管理的纲领性文件，它阐述了本公
司的质量方针和目标，是公司质量管理的根本方法，是公司全体员工的质量
行为标准。
（1）公司的质量方针
A、珍惜委托——珍惜业主委托；
B、服务至上——服务业主，服务社会；
C、依法监理——按照规范，监理合同，严格监理；
D、持续改进——以顾客满意为关注焦点，改进服务质量，创名牌企业。
（2）质量目标
A、合同履约率100%B、受监工程合格率100%
C、业主合理要求满足率100%5、程序文件是质量手册支持性文件，它规定了进行某项活动的途径，要求每件事和物都要文字记录以保证过程的可溯性，在此基础上，公司根据ISO9001：2000标准的具体规定，结合本公司的实际情况，编制的程序文件，可操作性较强，如每个部门都按文件的条款去实施公司的质量管理水平就会更上台阶。
（三）过程控制
质量管理，就是控制产品质量形成的全过程，企业中所有工作都是对过程进行管理来实现的，这是ISO9001：2000标准关于质量管理的理论基础，鉴于此，管理好监理过程是我们工作质量好坏的关键所在，对监理过程我们充分严格控制，我们的服务质量顾客就更满意。
资源配置：
按照程序文件的要求和公司对各部门各项目部的资源配规定，各项目部已满足了质量体系的要求。
从上述情况表明，公司运行质量体系适应其质量方针和目标，具有推动公司质量管理工作的效能。
二、质量体系的有效性：
质量体系文件颁布以来，以种种事实，验证了质量体系运行对公司的现行情况上是有效的，每个质量体系标准的实施达到了预期目的，满足了规定的质量方针和目标的要求。
1、实现方针、目标的程度：
公司的质量方针和质量目标已作为公司的生命线，在此需述、质量方针是公司的质量宗旨和方向，是经营总方针的组成部分，它是公司质量行为的准则，如何在工作中具体体现，程序文件中阐述得十分清楚，它要求各职能部门依靠自已的职责，权限为保证工作质量，对每一过程进行控制。使之规范化，体现它的优越性，质量方针和目标实现就会永远持之以恒。
2、关键过程的质量结果
产品是活动或过程的结果，有了程序文件的规定要求，尤其是各部门各项目部自觉地对施工过程的工作质量进行了控制，产品的质量
必然性会得到顾客（业主）的满意，由于有行之有效的过程控制方法，较好地防止不合格项的产生，服务质量合格率才会是100%，由此可见，质量体系的有效性在公司运行中得到充分的证实。
三、审查意义：
几年来公司管理层高度重视质量管理体系的运行，建立健全公司的质量方针和质量目标，在公司内部采用学习、培训、工作考核、内部审核等一系列措施，认真贯彻ISO9001：2000标准的落实，把组织的总目标分解到职能部门和各工程项目部门，激励员工为实现目标而努力。通过几年质量体系的运作状况
和来自顾客的信息，在服务质量及质量保证方面有关问题及外界联系沟通中证明我们建立的质量体系不仅适应当前的经营环境，而且在适应内外条件的变化中也显示出可比的优越性、合理性、有效性；公司各部门各项目部门加强质量管理，按程序办事，满足顾客要求，大大提高企业的信誉，增加企业市场竞争能力。
管理者代表：
第5篇：质量管理体系运行报告.质量方针、目标的实施情况及质量体系运行报告
公司自2010年4月公司通过了GB/T19001—2008标准认证后已一年，通过一年的运行，实施并保持了符合公司实际的质量管理体系。
一年以来，公司实施了一次内审和一次管理评审。健全了自我完善机制，实现了持续改进。
现将一年多来质量体系运行情况报告如下：
一、质量方针和各部门质量目标执行情况：
由公司制定并发布和执行的质量方针和质量目标，坚持了以顾客为关注焦点的理念，明确了公司开展质量管理的指导思想和基本准则，体现了持续改进质量体系有效性的要求。公司的质量目标是对质量方针中顾客的期望和需求的进一步展开，既追求高水平，又保证能够实现。
经过一年来的运行，与质量体系有关的员工已能够准确地理解公司的质量方针和质量目标，并在各项质量活动中贯彻执行。我们认真
地管理，跟踪质量方针和质量目标的实施，及时地纠正偏离质量方针的现象。
至今为止，公司质量目标已基本实现。合同履约率已达到100%、顾客满意率达到95%以上，各部门质量指标也圆满完成，并对职工进行了综合考核。
二、文件管理和执行情况
一年来，根据公司实际情况，对体系文件做了适当修改，使之更具有可操作性。各部门工作中严格执行文件精神，全体员工严格遵守公司制定的各项规章制度，做到分工明确，奖惩严明。
三、纠正、预防措施的实施情况
对于一次内审和一次管理评审中发现的问题均通过原因分析，制定纠正措施，并得到了有效实施。
今年7月公司进行了本年度内审，内审中共开具项不合格报告，但是均不一般不合格项。
四、人力资源管理工作情况
为了达到公司所有从事与质量有关人员的能力能够达到要求相
应岗位的要求，我们加强了对公司技术人员、部门经理及全体员工的培训工作，以满足规定的要求。具体做了如下工作：
1、为了达到公司所有从事与质量有关人员的能力能够达到要求相应岗位的要求，操作工人的技能达到加工工艺要求，我们采取多种形式对公司新进员工的入职培训和在职职工的技术提升培训，对公司职工进行规范化管理。
2、组织有关人员到机床生产厂进行操作技能培训，请用户厂技术人员，检验人员来厂指导操作者和检验员工作。针对工作中出现的问题，及时进行教育和学习。
3、内培采取笔试、口试和讨论等形式进行，培训合格率达100%，全部填写了培训记录。
4、目前，公司专业技术人员及操作工人的技能水平完全能保障产品质量控制的需求，并不断提高基层技术人员的管理水平，为公司持续稳定地发展提供足够的技术和管理型人才。
五、合同评审控制
营销部在产品合同、加工合同及重要采购合同起草时和合同签订前，公司相关职能部门，包括营销部、生产部、技术部、质检部、财务部等部门共同评审后由主管领导签字后实施。分析合同产品中可能存在的各种风险，尽最大努力降低合同风险、完善合同条款、平衡双方的权利和义务，确保合同真正达到公平、公正、诚实信用的原则，使之具备可操作性强的特点，最终成为约束双方的法律依据，确保产品按照合同各项约定保质、保量、如期供应。
营销部与各相关部门按照《质量手册》的要求认真对“标书/合同评审记录表”进行会签。为进一步确保质量目标的实现，合同实施后，营销部依照质量管理体系要求进行全程跟踪监督和管理，定期与合同执行各方进行沟通，及时了解和掌握合同执行中所存在的问题，做到发现问题及时向公司领导汇报并提出解决意见，以便公司领导能够及时、准确作出决策和部署。合同确须调整和变更的要坚决按照规定程序及时协调各方后进行调整和变更，力争把经济损失降到最低，把矛盾消灭在萌芽状态，使之达到监督管理和友好协作的双重功效。
六、生产技术与产品控制
1、公司质量理念：精细过程、精品结果、造一台机组、树一座丰碑。坚持科学生产、质量第一、永创一流、顾客满意。以此为基础，对产品实行了科学的管理工作。
2、技术部加强了对车间的定期检查与不定期巡检，做到了发现问题及时有效地整改。
根据本公司实际情况，制定完善了操作规程、作业指导书及相关记录。严格遵守以上文件的规定，并由技术部门和管理人员进行随机检查，对违规者要追究其相关的责任。根据实际情况对生产员工进行入厂前的培训，使每个工人都认识到质量的重要性。
3、生产部门在开工前，检查各项开工工作是否已准备完备，准备充足后方可开工生产。原辅材料分类码放并标识，机械设备运行良好，各工种人员到位，并认真做好班组交接，把交接作为工作一班生产的终点，并由技术员监督执行。
4.采购员根据材料计划，在合格供方中采购。不合格的物品不
采购。需做探伤实验的原材料必须在公司指定的单位进行探伤检验，经评判为合格后方能使用，较大的外协件车间派检验员前去检验，坚持进厂前验收，不合格材料、外协件坚决不进厂、入库。
5、只有把好材料关，才能使质量有所保证。材料进场后对材料的码放、标识进行了严格控制，并有专人负责。生产现场保持清洁安全通道畅通，生产设备专人管理，保证设备正常运转，无杂乱现象，坚持每周末的设备擦洗和现场整理，保证现场井然有序。
5、产品生产过程中，对重点过程以及重点工艺的执行行检查，如分项、分部、单位产品，每项产品必须合格，方可进行下步生产，决不允许不合格的产品流入下一工序。不定时抽查在线产品，把质量隐患消灭在萌芽状态。公司进行不定期抽查，检查中发现问题立即下通知并限期整改，重大问题立即停工，返工重做，并进行相关责任人的处理。
6、在与顾客的关系上，尊重顾客意见，在不影响生产质量的前提下，把顾客的意见进行分析，判断采纳合理建议，并对顾客讲明质量的重要性，优质的质量是对顾客的满意答复。
七、技术、质检部管理
1、强化质量管理，责任落实到人
自我公司通过了质量体系认证后，各部门认真的组织全体职工学习质量管理体系的标准要求和质量手册、贯彻ISO9001：2008质量管理标准，强化了质量管理意识。
根据标准要求，各部门部制定了各岗位职责和任职要求并着重指出了自己的质量职责，使各岗位人员明确了各自的管理、业务和质量的职责。
2.技术部做好图纸资料的档案管理，编制合理的加工工艺指导生产。
3.在生产过程中质检部负责按照生产及验收规范对加工件、产品进行检查和验收。对每道工序的半成品都进行了抽样检验，经检验人员签字确认后才能进行下一道工序的生产，根据生产计划安排生产，技术人员经常下车间督促和生产现场负责人及质检员共同进行监督。检查生产工艺执行、操作执行、记录填写现场卫生管理情况，并制定了奖罚制度。
4、坚持生产过程的检验和监督工作，技术工艺人员，必须按照生产配方和生产工艺要求和设备操作规程进行生产和工序检验。在生产中严格把关“一检制”，不让不合格产品人为流入下一道工序，并且开展了“三工序”活动。即“检查上道工序，保证本道工序，服务下道工序”严格把好质量检验关。
5.产品完工后由质检部签发合格证后方能放行。在生产验收中发现不合格产品，分析原因要求生产部进行限期整改直至合格为止。确保所出成品基本一次验收合格。
6.质检部负责做好所有加工件及产品的质量检验记录，质量处理记录。
八、存在的问题和建议
存在的问题：
通过一年多的体系运行，公司不论从产品质量和质量管理水平上都有了长足的发展，但是体系运作的各个环节还在不同程度上存在着一些问题，主要表现在以下几个方面：
1）门部的现场管理尚存在不同程度的问题；
2）外委件进出厂验收记录问题；
3）公司需加强对管理人员质量控制的培训工作。
改进的建议：
1）加强对部门部质量管理体系要求的培训；
2）对各部门质量运行体系进行严格要求，加强检查和控制，对发现的问题及时采取措施；
3）做好预防性的质量控制，从制度上建立一套预防的控制体系。
4）进一步加强管理人员的培训工作，提高管理水平；
5）严格把好检验关，保证产品质量、进度，进一步做好记录档案及管理；
6）加强生产现场管理，保证安全生产。
总结一年来年质量管理体系的运行，我公司文件化的质量管理体系基本符合GB/T19001—2008标准的要求，符合公司的实际情况，能有效地控制体系生产和服务过程的全部质量活动，具备了监督审核的条件。
希望通过全体员工的共同努力，进一步改进和完善我们的质量体系，为增强市场竞争能力，提高质量管理水平，做好我们的每一项工作！
本报告如有不妥之处，请批评指正！
管理者代表：日期：
附：质量目标完成统计表
篇四：企业质量管理制度自查
质量管理自查制度
医疗投资有限公司文件编号XXX-WI-QM03-2016受控状态受控版本号B/0文件名称质量管理自查制度生效日期页次2第一章总则第1条目的为规范本公司严格按照《医疗器械经营质量管理规范》的要求，合法经营，建立质量管理自查制度，特制订本制度。
第2条适用范围适用于对本公司医疗器械销售和服务过程的经营环境控制的自查。
第3条权责1.质量部：负责本公司质量管理体系的自查；
2.各部门：负责配合质量部做好自查严格执行本制度。
第二章工作程序第4条质量管理自查与评价依据和内容质量管理自查依据《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营许可证管理办法》、《医疗器械经营质量管理规范》及公司质量管理制度及支持性文件。
第5条质量管理自查与评价的内容1.质量管理自查内容包括质量管理制度的符合性，质量管理制执行的有效性。
2.公司各部门需严格按依据《医疗器械经营质量管理规范》条款的要求进行作业，并建立相关记录，定期对本部门工作进行盘点；
3.质量部每半年对公司部门质量管理工作的执行情况进行检查及考核，具体依据《质量管理制度执行情况考核管理制度》的规定进行；
对自查过程中发现的不符合项，需及时整改；
质量管理自查的内容包括：
1）医疗器械法律、法规、管理制度、经营产品知识的培训执行情况；
2）首营企业及首营品种审核；
2）供货商及购货商资格的审查；
3）购销合同与销售清单的符合性、完整性；
4）仓库贮存、养护、出入库相关记录；
5）购进医疗器械质量验收记录；
6）卫生及人员健康档案；
7）退换货产品、不合格品的处理；
8）售后服务：顾客信息反馈、质量投诉处理；
9）设施设备维护及验证和校准情况；
10）医疗器械质量投诉、事故调查和处理报告的规定。
第6条由质量管理部于每年12月初整理《医疗器械经营质量管理自查表》，在年底前向所在地设区的市级食品药品监督管理部门提交年度自查报告。
相关文件《内部审核控制程序》Ryzur-Qp8.2.4-2016相关记录无编制人审核人批准人日期日期日期
篇五：企业质量管理制度自查
医疗器械生产质量管理体系自查报告
生产公司：××××××××××
医疗器械生产公司质量管理体系自查报告
报告年份：
年度
公司名称
××××××××××
生产许可（备案）证号
食药监械生产备××××××号
公司管理类别
自查报告：
一、综述。
公司共生产一类医疗器械产品一种，×××××备案凭证编号：××××××××××××，生产备案凭证编号：××××××××××××号，无委托或受托生产医疗器械。
报告期公司按照《医疗器械监督管理条例》等法规，以及医疗器械生产质量管理规范旳规定进行生产管理活动，原辅料严格按照进货检查指引规程进行，进货检查进入规程化操作状态，对供方提供旳原辅料得到了有效旳控制。半成品严格按照生产过程控制原则进行，产品旳生产过程不仅得到了有效旳控制，并且为浮现旳不合格产品分析提供了事实证据，有助于采用避免、纠正措施。出厂产品严格按照出厂检查规程执行，一方面有助于不合格品得到有效旳控制，一方面产品旳质量能得到持续稳定，以满足我司制定质量目旳旳规定。
二、年度重要变更状况。
公司质量体系组织机构人员无变化。生产、检查环境无边变化。产品生产工艺流程，生产、检查设备无变化。重要供应商无变化。
三、年度质量管理体系运营状况。
一类
所属区县
××××
（一）人员培训和管理状况：
××月××日公司组织对《医疗器械生产质量管理规范》有关内容进行了培训。通过培训，各岗位有关人员进一步熟悉了医疗器械生产质量监督管理有关旳法规、规章。对产品质量管理体系有了更深旳结识，更加注重产品旳质量管理，严格遵守×××××生产旳各项管理制度，保证质量管理体系有效运营。
（二）生产管理和质量控制状况：报告期内公司按照旳有关制度旳规定，定期安排了生产设备旳定期维护保养、检定校准，保证生产设备、工艺装备和检查仪器等设施设备旳正常运营。生产过程中严格按照备案旳产品技术规定组织生产并进行控制，出厂旳医疗器械经检查合格并附有合格证明文献。按规定填写产品生产、检查记录并整顿归档。
（三）产品设计变更状况：报告期公司严格按照×××××旳技术规定组织生产，未变化×××××旳各项安全、性能、预期用途等指标。
（四）采购、销售和售后服务管理状况：报告期公司根据《医疗器械生产公司供应商审核指南》开展供应商审核、评价，原辅料采购严格按照进货检查指引规程进行，进货检查进入规程化操作状态，对供方提供旳原辅料得到了有效旳控制。销售过程中，建立了产品销售记录、售后服务记录，无客户重大投诉，未浮现严重不良事件。
（五）不合格品控制：报告期公司×××××生产数量较少，生产过程中未发现重大质量问题，对生产过程中浮现质量问题，产品抽验发现不合格、出厂检查发现不合格以及生产过程中产生不合格品采用直接报废，保证出厂旳产品符合×××××旳各项技术规定。
（六）追溯系统建立状况：报告期公司在生产过程中，按照质量体系管理旳有关管理制度旳规定，建立了原料采购、产品生产、产品检查旳记录，销售过程中建立了销售、售后服务记录，基本保证了产品生产过程和上市后旳可追溯。
（七）内部审核和管理评审状况：根据内审计划规定，××月××日对我公司建
立旳质量管理体系运营状况进行内部审核。
本次内审，可反映出我公司所建立旳医疗器械质量管理体系文献构造清晰，符合所根据旳原则规定和我公司旳实际状况，我公司旳有关过程都可以有相应旳文献来规范。各部门有关人员通过有关旳培训后，都能基本做到理解和掌握文献规定，并保存证据。但也存在着某些局限性之处，如填写质量记录有时不能作到持之以恒，自我约束力单薄，监督旳力量需要进一步加强。个别员工欠缺举一反三、触类旁通旳工作意识。
通过本次内审，对各部门质量体系运作也是一次操练过程，起到了增强意识、规范操作旳作用。同步，所发现旳不符合项，对我公司旳质量管理体系也是一次改善旳机会。在内审过程中，使我公司意识到质量管理体系旳有效运营核心在于各个部门旳全力协作和个人旳全面学习和培训，需要全体员工共同参与，坚持按照制定旳质量体系文献规定实行规范作业，不断改善质量体系中存在旳不完善问题才干使我公司有所发展和提高产品质量，以达到实现产品预期用途，满足顾客需求和有关法律法规旳目旳。
（八）不良事件监测状况：报告期公司建立了不良事件信息旳管理档案，未浮现严重不良事件。
四、结论
本次质量管理体系自查，我公司符合《医疗器械生产质量管理规范》旳规定，自查过程中，发现公司部分员工质量意识需要进一步加强，员工自我约束力有待提高，监督、检查旳力量需要进一步加强。
我们要安排时间对有关人员进行1~2次针对性旳培训，强化员工旳质量意识，提高责任心，加强对产品质量旳监督检查力度，保证质量管理体系旳有效运营。
本公司按照《医疗器械监督管理条例》等法规，以及医疗器械生产质量管理规范进行自查，保证生产质量管理体系有效运营。所报告旳内容真实有效，并愿承当一切法律责任。
法定代表人：
年
月
日
篇六：企业质量管理制度自查
企业质量自查报告
企业质量自查报告
在日常生活和工作中，越来越多的事务都会使用到报告，写报告的时候要留意内容的完整。信任许多人会觉得报告很难写吧，下面是我整理的企业质量自查报告，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
企业质量自查报告11、资质等级证书（是否有资质等级证书、生产许可证或临时生产许可证）
2、是否通过资质年检
3、企业技术负责人、试验室主任是否有任命书
4、是否按GB/T15481-20xx有关要求建立保证体系（检查相关制度和文件）
5、是否按GB-T15481-20xx要求制定质量手册
6、质量体系未见掌握制度和执行
（1）有关质量法规、标准、规范和文件收集是否完整
（2）有关资料质保书、试验记录、检测报告、材料台账、仓位管理、试件成型管理等资料是否进行归档管理。
（3）有关协作比通知、生产记录、发货记录的文件管理情况
7、企业经理是否符合企业资质能力要求（二级5年经历阅历或中级以上职称，三级3年专业工作阅历。
8、技术负责人是否符合企业资质能力要求（3/2年以上
专业工作经历并具有中级以上职称）
9、技术经济人员是否符合企业资质能力要求（技经人员15/8人，工程技术人员10/5人，中级以上职称5/2人）
10、原材料应有进场验收制度，并建立材料台账对材料的时间、品种、规格、牌号、数量、批号、验收、复试情况、进退场情况的进行记录和管理。
11、材料的堆放
水泥：应按不同品种、标号及牌号分别存储在专用仓库货水泥库内；
骨料：应按品种、规格分别堆放，不得混杂。在其装卸及存储时，应实行措施，使骨料颗粒级配均匀，保持清洁。
掺合料、外加剂：不同品种、级别的掺合料、外加剂应分别存储，标志明显，在运输与存储时不得混入杂物和遭受污染。粉状外加剂应有防潮结块措施，液体外加剂应有防日晒、受冻、污染、进水、蒸发和沉淀措施。
12、水泥、掺合料、外加剂应有符合要求的产品合格证和出厂检验报告
13、水泥、掺合料、外加剂等均按规定进行复试；集料应进行抽样检测
（1）检查复试、检测的项目是否符合要求（2）检查复试、检测的`数量是否符合要求
（3）材料是否做到复试、检测符合要求后才进行使用
14、原材料追溯机制：
（1）原材料批号、数量、试验记录的编号管理规范；（2）材料出入库仓位管理记录完整
（3）材料流程管理清晰，混凝土出场记录内容完整
15、试验室成型、养护环境（是否符合GB/T50081-20xx要求）
16、项目检测能力
（1）砂、石等物理力学性能试验
砂的检验内容为：含泥量、泥块含量、表观密度、颗粒级配、含水量、积累密度、吸水率；
石的检验内容为：颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状、压碎值指标、吸水率、表观密度、抗压强度、含水量；
（2）水泥等胶凝材料的性能试验
水泥的检验内容为：胶砂强度、胶砂流淌、细度、标准稠度、凝聚时间、安定性；
（3）混凝土协作比设计
混凝土协作比的检验内容为：坍落度、含气量、贯入度、容重、水灰比；目测保水性和粘聚性；
（4）混凝土的物理力学性能试验
混凝土的物理学性能检验内容为：抗压、抗折（市政工程）、抗渗、劈裂、收缩；
（5）混凝土外加剂的有关试验
混凝土外加剂的检验内容为:凝聚时间、密度或细度、水泥净浆流淌度、抗压强度比、PH值、减水率、泌水率、含气
量；
（6）掺合料的有关试验
粉煤灰和矿粉的检验内容为：烧失量、细度、需水量比、含水率。
17、水泥、粉煤灰等原材料留样封样制度
18、试件的制作、留置：水泥、混凝土等试件的留置数量、方法等是否符合要求
19、试验记录、试验报告填写：原始记录、试验报告编号应连续、关联，并有可追溯性，不得缺失，更不得任意涂改、撕毁丢弃，作废的记录报告也应明确标注并妥善保管。
20、检测数据是否真实
21、混凝土协作比设计：
（1）是否根据以下因素进行各种协作比设计：预拌混凝土类别；强度等级；抗冻、抗渗、抗折等级值；坍落度；集料品种、粒径；水泥、外加剂和掺合料的规格、品种、标号；预拌、施工条件、环境等。
（2）协作比实际方法是否符合JGJ55-20xx规程要求
22、试验设备的维护：
（1）试验设备是否建立一机一档；
（2）是否进行定期检定；
（3）试验设备三色标识管理是否到位；
（4）设备使用记录是否齐全；
（5）设备维护是否良好
23、混凝土协作比掌握
（1）协作比通知单是否为试验室主任签发
（2）协作比通知单内容是否完整
（3）是否建立协作比调整通知单或记录
（4）生产协作比是否与协作比通知单与协作比调整通知单相符
（5）协作比调整记录内容是否完整（应包含：调整时间、调整配比编号、调整原因、调整项目、调整内容、调整人签名等内容）
24、集料含水率测定
（1）是否进行每日含水率测定
（2）当含水率发生较大变化时，是否准时进行含水率测定和调整
（3）含水率从测定是否与协作比通知中调整全都
25、生产称量设备的检定和校验
（1）生产称量设备是否进行定期检定
（2）是否定期进行称量级计量校检
26、生产称量设备的计量误差：
每盘：（水泥：±2；集料±3；水±2；外加剂±2；掺合料±1）
累计：（水泥：±1；集料±2；水±1；外加剂±1；掺合料±1）
27、混凝土搅拌时间
（1）每盘搅拌时间不得低于30s；
（2）制备C50以上强度等级或采纳引气剂、膨胀剂、防水剂时是否相应增加搅拌时间。
28、坍落度掌握与调整：
（1）是否对第一盘坍落度进行检测和记录
（2）是否对每批混凝土进行坍落度抽查和记录
（3）出场生产坍落度是否考虑运输过程等坍落度损失，并掌握合理
（4）是否对浇筑地坍落度进行抽查
预拌商品混凝土企业质量监督检查表
16开展预拌商品混凝土企业监督检查
预拌商品混凝土质量管理方法
关于宁波市预拌商品混凝土企业及
西安市预拌商品混凝土和预拌砂浆企业信用评价方法
预拌混凝土企业执行标准
预拌商品混凝土协作比的调整
湖北省预拌商品混凝土质量监督管理暂行方法
关于开展预拌商品混凝土生产企业专项检查的通知（优秀）
企业质量自查报告220xx年，公司领导班子继续团结和带领全体员工，发扬开拓、务实、创新、奉献的企业精神和实事求是、真抓实干的工作作风，使公司业务、经营、效益
稳步上升，圆满地实现了全年工作目标，保持了公司持续、稳定的进展态势。
一、完成的主要建设工程
今年公司先后开工了****2住宅楼、****城*********住宅楼，*****8、12住宅楼，建筑面积约5万平方米。
二、以项目施工管理为重点，确实抓好“质量、平安、文明施工、进度、资金”管理工作
1、质量管理
1、为保证工程质量，公司质安部先后组织了春节大检查、节后大检查、质量、安○
全生产活动月等各类专项平安大检查，接受各级主管部门的质安检查十多次，毫不松懈地抓好项目施工管理工作，重点抓好“质量、平安、文明施工、工期、资金”五大任务的管理工作.为切实贯彻执行国家颁发的验收规范，公司安排组织专业技术骨干编写了《企业施工执行标准》，保证了司属各项目部施工操作过程有章可循，使质安技术部的施工管理工作有据可依。公司建立以监事会、总工办为首的质量监督检查组织机构，横向包括各职能机构，纵向包括工程部、项目直至施工班组，形成质量管理网络，项目建立以项目经理为总负责，项目质量工程师中间掌握，项目质检员基层检查的管理系统，对工程质量进行全过程、全方位、全员的掌握。在施工工程中，根据工程的实际情况和公司管理体系建立健全项目管理的各项制度。实施技术总负责人管理工作责
任制，用严谨的科学态度和专心的工作作风正确贯彻执行政府的各项技术政策，科学地组织各项技术工作，建立正常的工程技术秩序，把技术管理工作的重点集中放到提高工程质量，缩短建设工期和提高经济效益的详细技术工作业务上。同时健全各级技术责任制，正确划
分各级技术管理工作的权限，使每位工程技术人员各有专职、各司其事，有职，有权、有责。以充分发挥每一位工程技术人员的工作乐观性和制造性。
2、实施施工组织设计和施工方案的审查制度，工程开工前，将我公司技术主管部○
门批准的单位工程施工组织设计报送监理工程师审核。对于重大或关键部位的施工，以及新技术新材料的使用，项目部提前一周提出详细的施工方案、施工技术保证措施呈报监理主管工程师审批，对于需要专家论证各项施工方案提前一个月报专家论证。
3、实施严格的奖罚制度，在施工前和施工过程中项目经理组织有关人员，根据公○
司有关规定，制定符合本工程施工的详细的规章制度和奖罚措施，尤其是保证工程质量的奖罚措施。对施工质量好的作业人员进行重奖，对违章施工造成质量事故的人员进行重罚，不允许出现不合格品。
4、实施技术复核制度和技术交底制度，在专心组织进行施工图会审和技术交底的○
基础上，进一步强化对关键部位和影响工程全局的技术工作的复核。工程施工过程，除按质量标准规定的复查、检查内容进行严格的复查、检查外，在重点工序施工前，必须对关键的检查项目进行严格的复核。如建筑物轴线坐标和高程；基础的土质、位置、标高、尺寸；梁、板、柱混凝土模板的尺寸、位置、标高，以及预埋件（管）和预留孔的位置；混凝土的协作比和钢材、水泥的试验成果资料，特殊项目大样图的形状、尺寸以及其它需要复核的项目，杜绝重大差错事故的发生。
5、坚持“三检”制度。即每道工序完后，首先由作业班组提出自检，再由施工员
○
项目经理组织有关施工人员、质检员进行互检和交接检。隐蔽工程在做好“三检制”的基础上，请监理工程师审核并签证认可。公司每月对项目工程质量全面检查一次。检查中严格执行有关规范和标准，对在检查中发现的不合格项，提出不合格报告，限期订正，并进行跟踪验证。
6、实施工程例会制，总结阶段工程施工的进度、质量、平安情况，传达业主或监理工程会议精神，明确各专业的施工挨次和工序穿叉的交接关系及质量责任，加强各专业工种之间的协调、协作及工序交接管理，保证施上顺利进行。
2、平安管理
对于项目部的平安管理，公司已经建立有效的平安生产管理体系并成立了平安质量标准化领导小组。公司平安质量
标准化领导小组领导全面的平安工作，主要职责是领导公司开展平安教育，贯彻宣传各类法规，通知和上级部门的文件精神，制订各类管理条例，每周对各项目工程进行平安工作检查、评比，处理有关较大的平安问题。项目部成立平安管理小组，并设专职平安员，主要职责是负责进行对工人的平安技术交底，贯彻上级精神，每日检查工程施工平安工作，每周召开工程平安会议一次。制订详细的平安规程和违章处理措施，并向公司平安领导小组汇报1次。各作业班组设立兼职平安员，主要是带领各班组专心操作，对每个工人耐心指导,发现问题即时处理并准时向工地平安管理小组汇报工作。在施工过程中，除正常的项目平安检查外，公司每月检查一次，工程部每半月检查一次。通过检查，准时订正了违章，消除了隐患，促进了管理。
3、文明施工管理
我公司要求全部承建的工程项目，要求根据怀化市建设局颁发的《怀化市建设工程现场文明施工管理方法》实施。我公司对派驻工程的一切人员进行教育，提高文明素养，提高管理水平，要以崭新的精神面貌展现给社会各方面，把文明施工做为维护企业形象、企业信誉基本工作，要求全体员工自觉自愿地乐观参加。
4、进度管理
项目部进度掌握的原则是在保证质量和平安的基础上，确保施工进度，建立项目总掌握网络并以此为依据，按不同
施工阶段、不同专业工种分解为不同的`进度分目标，以各项技术、管理措施为保证手段，进行施工全过程的动态掌握。以关键线路和次关键线路为线索，以网络计划中心起止里程碑为掌握点，在不同施工阶段确定重点掌握对象，制定施工细则。达到保证掌握节点的实现。在不同专业和不同工种的任务之间，要进行综合平衡，并强调相互间的连接协作，确定相互交接的日期，强化工期的严格性，保证工程进度不在本工序造成延误。通过对各道工序完成的质量与时间的掌握达到保证各分部工程进度的实现。
5、资金管理
加强工程项目资金使用的管理。为加强对各工程项目的监控管理，保证施工进度资金划拨的均衡适度，经业务部门商讨讨论，分别制发了施工队伍专用的《资金登记专用簿》和监理员专用的《项目资金使用记录薄》。通过监理员对比工地的平安、质量、进度、文明施工等相关管理制度执行情况对项目部的领款进行审批，做好资金使用登记，严格掌控工程款项支出流向，在加强资金管理、规避经营风险、保障民工工资工作中取得了一定的成效。
我公司充分发挥人才、技术、设备等优势，严格按省建筑市场管理条例规范自己的经营活动，依法经营，规范施工，每一处工程，都严格按建设行业主管部门的要求和程序办理有关手续，没有违反建筑市场管理条例的行为。多年来，合同履约率为100%。并连续多年被评为市“守合同重信用”单
位。
******建筑有限责任公司
二OXX年一月十六日
企业质量自查报告3在过去的一年，我公司遵循国家局质量体系贯标工作指导思想和PDCA循环工作方法，专心组织落实公司质量管理体系建设工作部署，以强化内审、日常检查督导和持续改进为工作重点，大力开展质量体系建设活动，确保质量方针、体系文件的贯彻落实和质量目标的实现，质量体系保持了持续改进和有效运行。根据河南省建设厅关于印发《河南省混凝土多孔砖进展导则》《河南省混凝土多孔砖质量管理规程》，现将我公司质量保证体系文件自查情况总结如下：
一、公司内部体系文件，并准时组织宣贯与学习，促进体系运行效果。
20xx年每一个季度，我公司召开的季度管理评审会议精神，对比ISO9001质量标准体系和《中华人民共和国产品质量法》及新型墙材规范标准内容编写要求，我公司组织学习和落实。详细做法是按《中华人民共和国产品质量法》要求，结合公司实际，完成了相关质量保证体系文件的修订工作，同时，结合公司详细工作实际，全面梳理了质量体系文件公司内适用清单包括记录清单。
20xx第四季度，公司召开的管理评审会议精神，结合内部审核、公司审核和质量体系外部审核和企业确认要求，完
成了我公司《质量管理手册》及相关文件工作。
二、按月召开工作例会，明确质量目标，层层抓好质量目标的分解与落实，促进日常工作与文件执行相结合。
为有效实现公司“产品一流，质量保证，追求卓越，顾客满意”的质量方针，确保公司质量目标的全面完成，根据公司方针质量目标及年度绩效目标，制订了公司各年度质量目标。各科室和车间根据公司要求目标，结合本科室和车间实际，对各自分目标进行了合理分解和宣贯。对于日常工作，我公司每月按期召开贯标工作例会，布置每月贯标工作计划，包括执行情况检查计划，并通过公司文件发到相关各部门，做到月月有部署，月月有检查，月月有通报，月月有考核。同时，通过工作例会和月度检查督导，大家充分讨论与沟通，准时把握体系运行状况和持续改进方向。通过日常对质量管理体系坚持不懈的宣贯和检查督导，促进全员明确质量方针和对体系文件的理解，同时促进质量目标、体系文件与部门和个人的工作有机结合，促进了体系文件的有效执行和公司各项质量目标的最终实现。
三、抓好日常质量。
体系文件执行情况检查和专项检查，促进体系文件有效执行率达100%。根据每月贯标工作例会和每月贯标工作计划安排，我公司视情况由质检科质量管理体系管理员和各部门文件管理员对体系文件执行情况进行抽样检查督导，通过跟踪检查和沟通，形成文件执行情况检查记录。会同生产科、质管科对质量体系文件并着重《记录掌握程序》及相关文件的执行和记录情况开展了专项检查。本次检查主要依据JC943-20xx《混凝土多孔砖》标准和公司内部建立的质量管理体系文件要求，实行现场对比文件要求的形式，着重检查抽样文件，尤其是《记录掌握程序》执行情况，并对重点抽样涉及到的物质管理、品质管理和生产现场的多个文件记录检查发现，收集体系运行当中存在的问题，并予以了公司通报。在对专项检查发现的.问题明确了整改要求之后，通过办公室准时下发到各部门。涉及问题的科室能够乐观组织问题的落实和整改，做到举一反三查找和解决问题。从在本次专项检查的情况来看，我公司体系文件和生产记录总体执行情况良好，符合体系文件和《记录掌握程序》要求。
通过日常抽查和两度专项检查，提高了公司内部质量管理体系运行工作执行力，促进了质量管理体系建设取得实效，为开展以文件改进和内部审核的掌握相关的质量体系文件评审、修订工作提供了依据。
四、做好质量管理体系。
文件评审和管理评审工作，促进质量体系文件的充分性、适宜性和先进性。为乐观落实公司对质量管理体系建设工作的新要求，去年我公司两次组织各部门对制定和执行的体系文件、作业指导书、记录、表格等，按GB/T19001-20xx标准要求对文件的符合性、适宜性和可
操作性逐一进行了评审。通过文件评审工作，我公司全
面分析检查了质量管理体系的运行情况，审核了文件的充分性、适宜性和可操作性，为落实体系运行的长效机制，提高质量管理体系运行的效率指明白方向。根据公司质量手册以及质量管理体系认证审核的要求，我们开展了年度质量管理体系管理评审工作。会议评审质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，质量管理体系的持续有效运行。通过会议指出了体系运行中发现的不足之处，要求各课时必须高度重视和进一步加强管理，持续改进。
五、突出内审和外审、适时改进的原则，有效开展了体系文件持续改进工作。
1-12月份，针对我公司新的运行机制条件下的质量策划、质量体系文件梳理、编写与修订、内部审核、体系运行日常检查等方面进行了需求与分析，按月进行了工作部署，实施了日常检查与考核，每月通过月度贯标工作会议向全公司通报。一年来共组织开展了四次内部审核，1次协会审核，2次外部审核。其中，对审核中发现与体系文件相关的问题进行了逐项检查、分析和梳理整改。重点检查了改进措施的落实情况、改进后的效果。
总之，为强化体系的严格执行，切实避开“两张皮”现象，我公司对各科室的质量体系建设工作做到“每天有自检，月月有检查，季季有内审，全年有目标”，通过以上质量管理活动的开展，确保了公司产品质量掌握水平和产品均质化
水平，从真正意义上将标准变为公司行为规范，为质量
管理得到了全方位的掌握。质量体系内部、外部审核结果和管理评审表明，本公司的质量管理体系运行符合GB/T19001—20xx标准要求，能够保持有效运行和持续改进。我公司贯彻了公司方针和质量目标，并进行了有效策划。通过体系运行，目标实现良好，提高了全员质量意识，产品质量不断提升。
企业质量自查报告4（一）财政划拨工会经费不到位
目前在我市十三个区、县工会中，城三区及雁塔区工会财政划拨工会经费相对解决得较好，其他区、县或只解决区、县工会机关人员的工会经费或定额划拨经费，与足额划拨相差甚远，临潼区及3个开发区至今尚未解决。
（二）税务代收的掩盖面不够广
税务代收工会经费后，各区、县及开发区工会的"建会率及工会经费收缴率与以往相比有了大幅度提高，但仍然存在经费收缴空白点。据调查显示，碑林区工会所属基层单位已成立工会的有4000多家，而缴经费的只有1600多家，不到40%雁塔区工会所属基层单位已成立工会的有多家，而缴经费的单位只有600多家，也只达到30%。
（三）财务管理制度尚不完善，经费支出任意性较大
有的区、县多年来没有制订相关的财务制度，有的区、县财务制度制订的不全面、财务报销及审批制度不明确，尤其缺少预决算管理制度，直接导致了经费支出任意性大。决算情况表明，有的区、县工会行政费、工会业务费超支达200%，有的经费支出不足预算的5%。有的开发区工会会计、出纳一人担任，不符合会计核算规定，财务管理基础薄弱。
（四）财务审批报销制度不够规范
有的区、县审批报销程序中没有会计人员审核，经办人直接让领导签字报销，待会计人员作账时发现问题，为时已晚。还有一些财务人员审核把关不严，存在白条报账及无效票据报账的现象。有的未严格执行现金管理规定，支出时超限额使用现金，发放物品未附发放明细单。
（五）乡镇、街道工会财务工作薄弱
（六）人员素养不高，会计基础工作薄弱
有些区、县工会财务人员不具备相应专业知识，业务水平低，人员变动频繁，同时又身兼多职。加之有的财务人员责任意识不强，存在会计核算不准时、科目使用不正确、凭证装订不规范等现象。有的单位未制订票据的管理、使用制度。收经费时每人一本收据，开出的收据无人监督和管理，有的长达数年票据和钱无法收回，同时还存在提前开收据和票据丢失的现象。县级文化宫的财务人员很少参加业务培训，无法适应财务管理工作进展的`需要。
根据县纪委《转发省纪委办公室关于在全省开展公职人员违规经商办企业问题进行专项整治的通知》和《关于在全县开展对公职人员违规经商办企业问题进行专项整治的通知》精神，现将本单位公职人员开展专项整治自查情况报告如下：
一、专心安排部署
20xx年9月初，县委老干局召开全体工作人员会议，传达学习县纪委〔20xx〕57号、〔20xx〕64号精神，单位主要领导对本单位全体公职人员个人自查申报及承诺进行专题安排，并要求工作人员对家属子女经商办企业等情况进行详细说明。通过全面安排部署，使全体工作人员明确了任务，为扎实做好此项工作提供了坚强有力的思想保证。
二、开展自查自纠
县委老干局共有5名工作人员（党员干部4人，非党职工1人）。根据单位安排部署，9月份以来，全体工作人员根据专项整治清理的7项内容专心自查；并填写《机关单位工作人员私自从事营利性活动自查情况登记表》进行自查，向单位党组织上交了个人承诺报告书，详细自查了本人及家属子女经商办企业情况，并向党组织作出了严格遵守党纪条规，不从事不参加经商办企业活动的承诺。经个人自查，单位党组织审核，5名工作人员均无从事参加经商办企业等现象。5名工作人员有3名工作人员（郭彩玲、刘琼、褚文成）家属子女无任何人从事经商办企业现象；2名工作人员家属从事个体经营（其中：薛增义同志家属在XX县惠民小区正门南侧经营一家小卖部，主要经营各类日常用品；宋虎年同志家属在临泽八一路口原农机公司家属楼下经营一家服装店，主要经营各类女式服装），他们均不存在利用工作便利为配偶经商提供便利条件的情况。
三、公开自查结果接受监督
9月22日，县委老干局召开支委会议，对在职党员自查情况进行审议，并将审议情况在本单位党务公开栏进行为期七天的公示公开，接收干部群众监督。通过专项整治，进一步提升干部职工的廉政意识，坚决杜绝公职人员从事或参加经商办企业的违纪行为，为营造清风正气、廉洁高效的工作环境奠定了组织保障。
企业质量自查报告5贵阳金阳雾云饮品有限公司，成立于xxxx年7月，位于贵阳市观山湖区百花湖乡萝卜村三岔河组，占地面积800平方米，成立至今一直从事自主品牌“鑫雾云饮用天然泉水”的生产和销售。
本公司生产设备先进，自动化程度改，并设有独立的质量检验室，配备专门的技术检测员，在上级质量监督部门的指导下我公司于xxxx年9月16日取得食品生产许可证，现就一年来本企业的生产、质量检验方面做以下汇报：
1、质检部门现场核查不合格项改进措施及改进情况：
1.标签标识不清改进措施：重新印刷标签改进情况：重新印刷的标签规范，符合质检领导要求；
2.标签堆放不整齐：改进措施：专门规划了标签、膜、盖子等辅料的存放区改进情况：已改进
3.生产区域有少量杂物、成品区部分成品生产日期不清：改进措施：清理生产区杂物、进购全新的打印机改进情况：已改进。
2、本企业无发生迁址，对生产工艺和生产设备未作技术性改造，(设备有日常维护及保养)保持上年度发证时的生产条件，也未开发新资源食品。
3、本企业生产原材料为：天然泉水、规格为18.9L的.PC五加仑桶、PC密封盖、防尘袋等，验货方式实行查验合格证明方式，成品出实施取批批检验，严格根据DB52/434—20xx>标准对比放行，以确保出厂产品质量受控。
4、本企业未发生委托加工和被委托加工情况。
5、本企业产品未添加任何食品添加剂。
6、本企业食品生产许可证、营业执照、排污许可证等一并上墙，不存在涂改，转让生产许可证，生产假冒伪劣产品或其他质量违法行为。许可证标志和编号使用符合相关规定。
7、上级行政机关对产品质量监督抽查2次，质量均合格。
8、本企业产品主要的销售区域为清镇市地区，客户主要是小型企业、单位及家庭消费，对我们的产品质量及售后服务相当认可，不存在对我公司产品质量及服务有重大投诉情况，因此产品销量也稳步提升。
企业质量自查报告6根据兖州市房地产管理局《关于开展20xx年度兖州市房地产开发企业资质动态考核的通知》（兖房地开[20xx]19号）的要求，我公司对本企业进行了专心的自检自查，先将有关情况汇报如下：
（一）企业基本情况
永久地产有限公司成立于20xx年，注册资金1亿元，是
中外合资企业，主营地产经营、房产开发。公司现有员工110余人，其中具有中级以上专业技术职称的`有38人，高级专业技术职称10余人；本科以上占75％，专科占20％，平均年龄30岁，是一支知识结构合理、高效精干，富有制造力和战斗力的团队。
（二）企业经营业绩情况。
20xx年以来，永久地产有限公司竣工交付使用BOHO永久园项目，建筑面积6.5万平方米，总投资1.1个亿元。公司在建工程项目永久·第一国际城、永久·森林公寓、永久·国际公寓等大型中高档住宅项目。其中：第一国际城位于商丘市经济开发区，占地面积220亩，建筑面积14万平方米；森林国际公寓位于兖州市东风路，占地9000平方米，建筑面积5万平方米，为两栋28层高层组成；国际公寓项目位于永久路，建筑面积约6万平方米。同时，公司还分别同建业集团、将来集团、宇通不动产合作开发“森林半岛”、“国家兖州经济开发区教育园区”、“永久大厦”等众多地产项目。
（三）遵守房地产有关法律、法规、规章和行规行约情况
永久地产公司自成立以来，一直秉承“责任诚信、百年永久”的经营理念，专心执行国家的法律和房地产调控的有关规定，争做房地产企业遵纪守法的楷模。对于拖欠工程款和农夫工工资的问题一直是各级政府比较关心的问题，建设部也相继出台了关于印发《清理建设领域拖欠工程款工作要
点》的通知等等多项法规。我公司对于此问题高度重视，深知这不仅仅是公司信誉的小事情，而是关乎社会安定团结的大事情。所以我公司合理安排现金流，保证根据合同约定的时间和付款节点足额支付工程款。公司成立4年以来没有由于拖欠工程款而发生纠纷。公司以后的经营中将保持和发扬这种经营思想和理念，保证坚决遵守国家的各项法律法规。
企业质量自查报告7根据本公司对本运输企业质量信誉情况进行了专心考核，并对各项考核标准逐一打分，现将自评结果报上，请予以核定。
本运输企业自评分项得分情况如下：
一、平安管理
我公司为贯彻“平安第一、预防为主，综合治理”的平安生产方针，实现把住货运平安生产源头关，落实公司各部门平安生产主体责任有效预防和削减因货运管理不到位而引发的平安事故这一总体目标，制定了一系列措施。
1、公司成立了以总经理为组长的，由各职能科室负责人组成的平安领导小组。设立了平安小组，平安小组成员是专职平安管理人员。以上平安管理机构负责对本单位平安生产进行管理、指导、监督、检查。
2、落实平安生产责任制.层层分解平安生产主体责任，落实平安生产目标，逐级签订平安生产目标责任书，建立平安生产目标管理体系，并逐级建立平安生产责任追究制。
3、公司定期组织全部员工及驾驶员召开平安会议。对从
业人员进行平安知识培训，贯彻传达政府部门有关平安生产方面的文件、政策。不断提高全部从业人员的平安意识，充实平安知识。
4、根据上级主管部门的规定，实施了平安流程再造。建立健全了公司各岗位的"平安生产制度。扩建、完善了平安生产所需的设施设备。
公司通过以上措施的制定与实施，在本年度，实现了交通肇事率为0，交通责任事故伤亡率为0，交通事故伤人率为0。
二、企业管理
1、平安生产管理
公司成立了以总经理为主任，副经理为副主任，平安员为成员的平安生产委员会，负责对公司的平安工作进行监督检查。并建立健全了各种管理制度。
公司于上年根据上级主管部门的要求完成了平安流程再造。
对驾驶员进行严格检查，证件不全或无效的驾驶员及车辆一律禁止参加营运。
2、从业人员管理
公司一直以来加强对从业人员的管理，严格按规定资格条件聘用从业人员，对上岗从业人员进行专心考核。必须符合应聘条件后方可允许其上岗。
3、车辆管理
卡立健全营运车辆二级维护台帐。根据规定对营运车辆进行维护和检测。保障车辆技术状况良好。车辆年审合格率达到98%以上。
4、质量信誉档案
公司各部门按要求建立健全了各项质量信誉档案。保持真实有效、连贯有序。并有专职人员负责记录保管。
5、企业稳定
公司的管理始终坚持科学规范、严谨有序。因此从未导致发生违反《信访条例》规定，出现过激行为、严重扰乱政府办公或社会秩序、造成恶劣社会影响的群体性的事件。保障了社会的稳定。
企业质量自查报告8一、20*年以来下达的重点水利项目及建设情况
（一）20*年以来上级部门下达我局的工程项目有：
1、20*年第一批农村平安饮水项目，下达资金523万元；
2、20*年第一批扩大内需农村平安饮水项目，下达资金295.2万元；
3、20*年第二批扩大内需农村平安饮水项目，下达资金1239.4万元；
4、20*年第三批扩大内需农村平安饮水项目，下达资金5*.06万元；
5、徐家坝水库除险加固工程，下达资金570.74万元；
6、川河防洪治理县城延长段工程，下达资金262.22万
元；
7、者干河花山街段防洪治理工程，下达资金100万元；
8、景福乡湾水河水库干支渠防渗工程，下达资金100万元；
9、太忠乡徐家坝水库干支渠防渗工程，下达资金100万元。
（二）项目建设情况
1、20*年第一批农村平安饮水项目、20*年第一批扩大内需农村平安饮水项目、20*年第二批扩大内需农村平安饮水项目、川河防洪治理县城延长段工程、者干河花山街段防洪治理工程、景福乡湾水河水库干支渠防渗工程已全面完成下达计划并投入试运行。
2、20*年第三批扩大内需农村平安饮水项目已全面开工建设，工程估计于20*年12月30日完工。
3、徐家坝水库除险加固工程主体工程已全面完工，现已转入房建等附属工程建设。
4、太忠乡徐家坝水库干支渠防渗工程已于11月初开工建设。
二、落实责任制主体
根据《*县人民政府办公室关于印发*县农村饮水平安项目建设管理方法实施细则的通知》的要求，为进一步加强我县农村饮水平安项目建设管理，确保我县农村饮水平安项目顺利建成并长期充分发挥效益，《通知》中明确：我县各项
目区乡（镇）人民政府为建设单位即项目法人，县水务局负责做好项目的前期申报工作及按水利行业有关规定做好对项目建设的业务指导，并重点加强对项目工程质量的监督检查。因此，除徐家坝水库除险加固工程和川河防洪整治县城延长段治理工程的建设法人由县水务局承担外，其余的水利工程项目的建设法人都为各项目区乡（镇）人民政府。
三、建设管理
根据水利建设的相关规定和要求，徐家坝水库除险加固工程和川河防洪整治县城延长段治理等各项工程建设严格根据项目法人制、招标投标制、建设监理制三项制度的.要求来开展工作，保证了工程的顺利实施。
（一）、项目法人制
工程实施严格根据有关法律和法规规定进行。徐家坝除险加固工程：根据《云南省病险水库除险加固工程项目建设管理实施细则》等的相关规定，景东县人民政府于20*年6月批准成立项目法人单位*县徐家坝水库除险加固工程建设管理局（景政复〔20*〕10号），县水务局根据文件精神于20*年6月任命了法人单位法人（景水字〔20*〕35号）。
（二）、招标投标制
根据工程建设规范要求,徐家坝水库除险加固工程施工单位由项目法人单位委托有招标代理资质的中介机构进行公开招标确定，招标工作完成后按有关规定进行了备案，并报经普洱市进展和计划委员会批准开工建设。川河防洪整治
县城延长段治理工程的施工单位由项目单位委托中介机构采纳邀请招标的方式进行招投标，在公证人员、监察人员现场监督下按得分凹凸挨次确定施工单位，并按相关规定报批开工建设。
（三）、建设监理制
徐家坝水库除险加固工程和川河防洪整治县城延长段治理工程建设都按建设要求执行监理制，在工程的施工中，监理单位严格根据监理制度进行工作，准时的做好工程实施阶段的各种信息的收集、整理、归档及监理日志的撰写，并保证现场记录、试验、检验以及质量检查等资料的完整性和正确性；施工单位根据施工合同和招标文件的要求进行施工，不存在转包和违法分包事件的发生。
（四）、双合同管理制
为确保建设工程质量达到国家有关规定、争优创优、干部谦洁，杜绝参加工程项目管理的领导和人员利用职务上的便利，以权谋私、贪污、受贿等违法行为，根据国家建设部、监察部和中共云南省纪委、监察厅、建设厅的相关要求，提前让监察部门介入，徐家坝水库除险加固工程和川河防洪整治县城延长段治理工程在签定《施工合同》的同时签订《工程廉政合同》，接受监察部门的监督。
四、资金的使用管理
徐家坝水库除险加固工程和川河防洪整治县城延长段治理工程项目法人单位成立后，严格根据财务制度设立了专职
的会计、出纳，建立项目资金专户，单独建帐、单独核算，执行拨款管理责任制，按基建程序、年度计划、工程进度及合同要求按比例拨付工程款。工程款的拨付执行签证制，以监理工程师核实的工程量、签发的付款凭证为依据，凭证付款。
五、工程质量、平安掌握
（一）工程质量
徐家坝水库除险加固工程和川河防洪整治县城延长段治理工程都严格执行批准的施工单位质量保证体系、工程建设监理规划及监理实施细则，逐条抓落实，严格质量掌握，采纳监理旁站、质检单位抽检和施工单位自检相结合的施工模式，严格掌握进场原材料的质量，从而保证整个工程的质量，在施工中参建各方无条件接受质量监督单位和质量检测单位的监督和检测。
（二）、平安生产
为做好徐家坝水库除险加固工程和川河防洪整治县城延长段治理工程建设的平安生产工作，妥善处理好投资、进度、质量与平安生产之间的关系，项目法人单位始终把“百年大计，平安第一”放在项目建设的首位，严格平安生产管理工作。为保证管理落到实处，项目法人单位明确了建设、设计、监理、质检及施工等各个参建单位的职责，根据规定层层建立了平安责任制，施工单位负责工程平安生产的人员必持证上岗，坚持工前平安讲话，工中平安检查，工后平安评比和
每周一次进行平安生产教育，严格根据国家基本建设管理规定组织施工，从而保证了在施工期间未发生一起平安事故。
企业质量自查报告9项目部在收到建设集团下发的〔20xx〕39号《关于组织开展十一月份质量检查考核的通知》的文件后,立即组织有关部门及各施工队学习了文件的精神及内容，依据文件要求的检查项目,我部重进行了专心的检查、排查工作，详细如下:1、质量管理体系建立情况
树立了质量工作目标，即工程质量满足规范标准和顾客的要求；合同履约率达100%，工程项目一次交验合格率100%；顾客综合基本满意率达到90%以上，顾客综合满意率达到80%以上。建立了质量管理体系，编制了《各级人员质量责任制度》、《质量管理组织机构》、《质量管理体系》等各项规章制度。并对20xx年的质量工作进行了目标分解，责任落实到个人。
2、质检员配备及持证上岗情况
项目部质检员配备情况良好，满足项目需求。进行岗位职责制。质检员有较强的工作责任感和事业心，负责各分项工程的质量情况，分项工程验收时严格根据规范规定和设计要求进行质量掌握。对分项工程各工序、隐蔽工程的施工过程记录图像资料。
3、工程实体质量、质量通病治理措施落实情况
防波堤墙身采纳带消浪孔沉箱结构，沉箱预制中的质量
掌握尤为重要。沉箱预制出现的质量通病有面层砼出现蜂窝、麻面、气泡，分段时出现松顶等现象。针对出现的问题，为加强质量掌握，项目部进行了一系列的治理措施。首先，查找原因：混凝土振捣不密实、原材质量差、现场砼易性差；拆模前强度未达到标准要求，水灰比太大、和易性差。
找出原因，便可对症下药，进行如下治理措施：
1）掌握原材料的质量。水泥一般在入仓后3天，待水泥稳定后才用于施工，严格采纳河砂，且为中粗砂，碎石采纳两级陪，在夏季高温天气时搭设降温篷，掌握砼的出机温度，严格掌握粗骨料的碱性离子含量，饱水养护时间由过去的"7天延长至14天，掩盖养护时间由过去的14天延长至28天。
2）掌握施工过程。砼浇筑过程中，分层厚度掌握在40cm内，用插入式振动棒振捣，插入下层5cm以上，振捣均匀保证上下层砼结合成整体。砼浇筑时现场必须有施工单位、搅拌站技术员进行旁站，搅拌站也应安排施工单位试验员，三者在砼浇筑期间必须时刻沟通，以保证砼质量。
3）对分包队伍进行加强管理、培训。该工程现浇砼施工均由劳务分包队伍承担，故砼质量通病的防治与分包队伍的管理人员素养有着直接的关系。通过理论和操作技能培训，使一线操把握治理通病的技术要点和工艺掌握要点，真正熟悉到质量提高从小抓起、质量保证由我做起、质量责任由我担起，对治理工程质量通病起到事半功倍的效果。
4）坚持月度质量例会制度，提高质量通病质量效果；同
时把质量通病治理工作与精细化管理结合起来。与会人员讨论整改措施与方案并提出新开工项目的详细质量要求，并由项目总工确认，各技术主办和工班执行，质量员监督。在每周的调度会上，将项目部全体人员集中起来，由质量员将本周质量管理中的亮点与不足通过幻灯片的形式进行分析，将亮点扩大，进一步加以推广，将不足也扩大化，警示下一步施工中需掌握的重点。
4、工程资料管理情况
项目部对工程资料管理非常重视，配有资料员2名，定期对工程资料进行自检，确保工程资料的完整齐全。对施工资料进行分类归档管理，完善借阅资料程序，建立了文件借阅台账、文件收发台账，对文件的去向严格掌握。技术资料、测量资料、试验资料、机械船舶设备资料分别由专人负责，资料整理与工程同步，记录全面。
企业质量自查报告101、《药品经营许可证》和营业执照复印件
2、企业实施《药品经营质量管理规范》情况的自查报告
3、企业非违规经营假劣药品问题的说明及有效的证明文件
4、企业负责人员和质量管理人员情况表
5、企业药品验收、养护人员情况表
6、企业经营场所、仓储、验收养护等设施、设备情况表
7、企业所属非法人机构情况表
8、企业药品经营质量管理制度名目
9、企业质量管理组织、机构的.设置与职能框架图
10、企业经营场所和仓库的平面布局图
企业质量自查报告11根据市道路运输管理局下发文件精神，我公司乐观组织公司平安领导小组人员，对我公司内部平安管理及危货运输车辆进行全面自查工作，自查自纠情况如下：
1、我公司现有危货运输车辆9辆，均配备有效的通讯工具，GPS系统安装使用正常，停车场消防设备正常，每车已投保道路危险货物承运险、交强险、第三者责任险，每车的危险货物平安卡和危险标志安装齐全有效，车辆技术等级及二级维护和罐体均按时检测评定。
2、我公司的停车场坐落在迎水桥工业园区，有专职的值班人员看管，相应的平安防护、环境保护和消防设备、警示标志配备齐全。
3、我公司的危货运输驾驶员驾驶证与驾驶车辆相适应，驾驶员、装卸管理员、押运人员的信息台账齐全，行车日志按时填写。
4、我公司的主要负责人和平安员均有自治区安监局核发的`《平安资格证书》。
5、我公司已建立健全各项平安生产管理制度、从业人员平安操作规程及事故应急处理制度及应急预案。
6、我公司各种台帐登录准时、正确、真实，并有专人登
记，管理。管理规范，档案台账完善，执行一车一档。(台账包括道路危货运输企业从业人员台帐、危货运输企业车辆管理台账、GPS监控登记台帐、车辆平安隐患排查排解台帐、从业人员平安学习台帐、公司违规人员处罐车罐体检验基本情况台账、理情况登记台帐、GPS安装基本情况台账、车辆档案资料等。)7、我公司每月主持召开平安生产例会，准时传达上级会议精神和落实工作布置。开展各种平安知识宣传教育活动，并定期对员工、驾驶员进行平安技能培训，有培训考核记录并入档保存。
8、我公司对查出的车辆平安隐患及从业人员平安隐患准时排解、整改，进行批判教育、平安培训，并给于相应的经济惩罚。总之，这次自查我们做到了专心细致，通过自查进一步提高全体员工的平安意识。我们将在今后的工作中更加牢记平安。把平安工作视为日常工作的首位，警钟常鸣，永不放松。
企业质量自查报告12我局领导高度重视，迅速行动，在加强组织领导，强化监督检查，深化源头防治等方面狠下功夫，较好的维护了企业的合法权益，开创了企业治乱减负的新局面。现将工作开展情况汇报如下：
一、明确目标，统一思想熟悉做好强企减负，提高服务质量工作是充分履行质监职能，助推经济平稳进展的重要使命，也是树立质监形象的迫切需要。为此，我局紧紧围绕区
委、区政府的中心工作任务，根据省局的工作部署和要求，进一步加大提高服务质量，减轻企业负担力度，以优化进展环境为目标，扎实推动我局提高服务质量，减轻企业负担工作。
二、加强领导，强化责任落实把提高服务质量，减轻企业负担作为重要工作来抓，由主要领导挂帅，明确分管领导，成立了提高服务质量，减轻企业负担领导工作机构，结合实际制定了详细的工作方案。同时把提高服务质量，减轻企业负担工作纳入xx目标责任制考核。根据分工负责，分级管理和谁主管，谁负责的原则，明确了涉企收费和治乱减负工作责任。
三、强化监督，确保有力实施提高服务质量，加强企业减负工作的监督检查是确保工作顺利开展的重要手段，为此我局就做好提高服务质量，减轻企业负担工作的监督进行了详细部署，要求加强内部监督检查，重点突出责任的明确、制度的完善、行为的规范等方面的检查，并在此基础上，重点抓好提高服务质量，减轻企业负担政策的落实、长效机制的建立、成效阅历的总结和相关数据的`汇总等方面的工作。四、巩固成果，突出工作重点我局对比省局检查的收费项目、收费标准、“收费价格公示”、行政审批、涉企检查、协（学）会收费情况等6个方面的内容开展了自查自纠，从自查情况来看，我局不存在无依据的收费项目，不存在制定服务强制收费、协议收费、搭车收费等问题，不存在对明令取消的收
费项目继续收费或变相收取行为。涉企检查公示制度落实较好。协会收费进行把关严格，对会费的使用做到严格审核。下一阶段工作，我局将继续根据省局关于开展“提高服务质量，减轻企业负担”专项督导检查的通知，要求专心做好我局“提高服务质量，减轻企业负担”工作。为使减负工作取得实效，进一步严格工作纪律，我局组织力气对涉企减负工作进行监督检查，通过专项治理，规范了涉企收费项目，杜绝向企业乱收费，乱拉赞助和各种摊派行为，落实各项惠企政策实施，为企业健康进展营造良好的外部环境。
企业质量自查报告
篇七：企业质量管理制度自查
专业整理进贤县医疗器械生产企业质量管理体系年度自查报告（2017年度）企业名称：*****企业负责人：**联系人：**公司电话：手机：电话：手机：年11月16日填报日期：2017一、企业基本情况WORD完美格式
专业整理南昌伟达为有限责任公司(自然人投资或控股)、南昌伟达的组织机构代码（**）、企业管理类别（Ⅰ、Ⅱ类医疗器械）。*****公司地处**医疗器械注册（备案）明细序号1234567产品名称**************/规格型号/////注册（备案）证号赣洪械备**赣洪械备**赣洪械备**赣洪械备**赣洪械备**赣洪械备**赣械注准**注册（备案）时间**************/变更及延续情况/////二、委托生产情况委托或受托生产医疗器械的基本情况以及合法性。我公司未委托生产，我公司所有产品均为自产。三、生产活动基本情况1、全年医疗器械产品生产的品种和数量：多功能电动理疗床**张，手摇病床：**张，普通病床：**张，病人推车：**台，医用转移车：**台，妇科检查床：**张，普通产床：**张。WORD完美格式
专业整理2、全年医疗器械生产产值（委托或受托生产的医疗器械单独列出）、销售产值、上缴税金、出口涉及国家地区及出口产值与出口销售产值。生产产品相比同类型企业在国内市场所占份额。2016年销售产值：**万元，生产产品相比同类型企业在国内市场所占6%。3、是否存在《医疗器械生产监督管理办法》第四十二、四十三条“生产条件发生变化，不再符合医疗器械质量管理体系要求的”或“医疗器械产品连续停产一年以上且无同类产品在产的”情况。没有存在此类情况。4、企业转让、重组、融资及上市等情况。没有存在此类情况。四、重要变更控制情况1.医疗器械生产许可（备案凭证）变更情况。没有变更情况。2.医疗器械注册（备案）证书新增、变更情况。没有变更情况3.主要人员变化情况，包括企业最高管理层、管理者代表、联络人、生产、质量、研发、销售各部门主要负责人员。各部主要负责人员无变化。WORD完美格式
专业整理4.产品生产工艺变更及验证情况。没有变更情况5.关键生产设施设备、生产条件变更及验证情况。新增加了一台光纤激光切割机、机器人焊接设备一台。6.产品说明书、标签变更及审批（备案）情况。没有变更情况五、生产质量控制情况1、按照规定生产工艺组织生产情况。严格按照ISO13485：2003、ISO9001:2008质量管理体系的生产工艺流程制作。2、生产设备、工艺装备和检验仪器等设施设备的维护保养情况。严格按照ISO13485：2003、ISO9001:2008质量管理体系规定，针对生产设备、工艺装备和检验仪器等设施设备进行日常人维护和保养，并且每日对维护和保养进行登记记录。3、按照经注册或者备案的产品技术要求组织生产及生产记录完成情况。我公司注册及备案的产品均按技术要求进行生产。4、出厂医疗器械检验情况。我公司针对出厂医疗器械产品，均采用抽检方式进行产品的检验，并在每次检验时都做好检WORD完美格式
专业整理验记录。5、委托检验情况。我公司没有委托生产产品。6.不合格产品情况及处理情况。对不合格品进行识别和控制，以防止不合格品流入下工序或交付至客户手中；并规定对不合格品处置的有关职责和权限。六、采购管理和对供应商审核的情况1、供应商审核、评价情况。采购人员针对供应商价格、产品规格与生产能力、样品检验、样品试用、服务和质量管理水平并制定《供方评价表》。2、供应商变更情况。按照规定进行主要原材料变更的验证确认或者申请变更注册情况。3、采购记录情况。3.1、请购：生产部根据生产需要，如是正常生产所需物资，查询库存状况，如无库存或库存不够，应通知采购部编制采购单，须注明采购的品名、规格、数量、交货日期、质量要求等内容。3.2、审批：采购部将《采购单》报总经理批准后由相关采购人员实施采购。采购：依据审批后的采购单向合格供应商采购本公司所需物资。供应商的选择参照《供应商控制程序》。3.3、验收：对采购回公司原材料，由质检部根据《检验控制程序》进行验收，合格方可入库。3.4、仓储：验收合格的物资由仓管员及时入库，分类、合理、有序摆放，并采用适当的标识对产品种类和状态进行标识，并按规定记录。七、管理评审和内部审核情况WORD完美格式
专业整理1.企业进行管理评审的情况、评价结果、发现的主要问题以及采取预防纠正措施的情况。评审时间2017年10月6日，问题存在现有质量方针和目标，质量，环境体系现状具备持续适应性、有效性和充分性，可按照预期时间接受公告机构实施的质量、环境管理体系的年度审核。内审员的培训工作还需要加强。2.企业进行内部审核的情况、检查结果、发现的主要问题以及采取预防纠正措施的情况。2.1、问题1组装现场发现一批医用转移车的半制品，现场放置无任何产品标识。原因分析：该批半制品，未放在指定位置，导致未看见产品标识。纠正措施：生管人员每日监督每批次产品的制作程序及产品摆放归类是否正确。纠正情况：已完成2.2、问题2车间打磨工序粉尘较大，作业人员未佩戴口罩，锯床噪声很大，作业人员未戴耳塞。原因分析：仓库的口罩及耳塞用完了。未及时联系采购员采购，导致部门作业人员未佩戴口罩和耳塞。纠正措施：采购部采购口罩及耳塞，仓库与采购部每日对接沟通，避免此事件再次发生。纠正情况：已完成3.售后管理（包括重大投诉、重大维修、三包服务）情况及处理。对客户提出的意见和建议进行及时、合理、满意的解决，最大程度地满足客户的要求，提高企业信誉。产品售后服务由销售部负责，质检部协助，售后服务根据合同要求或按照不同的客户而提供，服务范围可包括：提供产品说明，广告宣传，跟踪产品质量，处理客户反馈。八、人员培训和管理情况1.对管理者代表履职的评价情况。管理者代表履职情况良好。WORD完美格式
专业整理2.对质量负责人、生产负责人、技术负责人等相关负责人进行培训和评价的情况。我公司于每年度对在岗负责人至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。并记录《培训签到记录》，公司由人事部组织，对公司主要负责人进行至少每年一次的业绩考评。考评成绩将作为升职，调薪之重要依据。3.对与质量相关的人员进行培训、考核、检查的情况。对涉及健康要求的人员的检查情况。对与质量相关的人员进行培训、考核、检查，由所在部门负责人负责培训，培训合格后方能上岗工作。公司由人事部组织，对全公司所有岗位员工进行至少每年一次的业绩考评。考评成绩将作为升职，调薪之重要依据。对涉及健康要求的人员进行每年至少一次的健康体检，确保工作人员的身体健康状态。九、不良事件监测情况不良事件监测情况。发生严重不良事件情况。为了更好地开展医疗器械不良事件监测工作，及时发现可疑医疗器械不良事件，及时、有效地对存在安全隐患产品采取控制措施，确保使用安全。十、重大事故情况企业发生重大生产事故或质量事故、产品召回、产品抽验不合格、以及受到相关行政处罚等情况。未发生生重大生产事故或质量事故、产品召回、产品抽验不合格、以及受到相关行政处罚等情况。WORD完美格式
专业整理十一、接受监管或认证检查及承担社会责任情况1、接受各级行政管理部门的监督检查，检查的性质和检查结果。合格2、接受第三方机构的检查或认证，检查情况和检查结果。我公司于**年**月**日接受**公司的评审老师针对我公司量管理体系进行检查，检查结果良好。ISO13485：2003、ISO9001:2008质3、企业受到各级各种表彰或奖励。无4、企业承担的社会责任情况报告。我公司法定代表人**先生于今年向南昌洪达江华助学基金会捐赠陆万元。5.企业是否完成质量信用自评报告，自评的信用等级情况。5.1、产品生产一次性合格率98%以上。5.2、品质检验及时率：100%。5.3、客户投诉率为0.5%。WORD完美格式
专业整理十二、其他需要说明的问题无十三、自查报告真实性承诺企业按照《医疗器械监督管理条例》以及《医疗器械生产质量管理规范》进行自查，确保生产质量管理体系有效运行。所报告的内容真实有效，并愿承担一切法律责任。法定代表人（或企业负责人）：管理者代表：2017年11月16日WORD完美格式
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