ERP系统操作规范(奖惩制度)7篇

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篇一：ERP系统操作规范(奖惩制度)

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　　好孩子百瑞康ERP手册ERP操作规范及奖惩好孩子百

　　瑞康健康用品有限公司ERP-GP-03-006—001

　　目录

　　1、目的：.......................................2、范围：.......................................3、引用文件.......................................4、操作要求规范.....................................

　　生产.......................计划.......................工程.......................财务.......................系统使用和帐号..................

　　5、培训.........................................6、奖罚.........................................

　　1、目的:

　　通过规范公司各部门和事业部相关人员在ERP系统运行中应承担的职责，确保ERP系统的管理思想和方法在公司各部门和各工厂/事业部得以正确使用，提升公司现代化管理水平和工作效率，降低成本、提高产品的竞争力。

　　2、范围：

　　适用于涉及公司ERP系统运作的各部门和事业部。

　　3、引用文件

　　信息系统部（IS）部各相关制度，ERP系统各模块设计和操作使用文档。

　　4、操作要求规范

　　1）销售a）基础数据物料销售数据在收到工程通知信息之后必须在2小时之内完成物料销售数据的维护。客户

　　按国家地区维护正确的地址代码、语言、货币、销售部门、货币类

　　型、开票方法、财务客户组、信用评级、付款条件等相客户相关的必正确

　　信息。

　　销售价目表正确及时维护。b）销售订单

　　按客户要求和工厂确认的订单日期、给定的需求（物料）代码把销售

　　订单录入系统；

　　同时包括以下内容：客户、销售订单类型、编号、销售部门、产品、数

　　量、价格、税率、仓库、计划交货日期录入正确，需求的选取要准确，并

　　及时下达；

　　对于订单内容有变更的，（如：型号、数量、交期），由M牛通知相关人

　　员的同时，要在系统中做变更处理；

　　2）采购

　　a）基础数据

　　供方资料的正确、及时维护；

　　物料采购数据正确、及时维护；

　　换算系数正确、及时维护；

　　模拟采购价格正确、及时维护；

　　采购价目表正确、及时维护；

　　分包费率正确、及时维护；

　　物料采购数据、换算系数、物料模拟采购价格，正常情况，物料代码建立

　　的第二个工作日内完成；紧急情况1小时内完成；采购价目表维护、分包

　　费率维护，正常情况：定价或调价格当日完成，紧急情况1小时内完成；

　　所有数据均要维护准确，供方的角色、采购单位、价格单位等要重点注

　　意，采购单位与通用数据中单位不一致的，要维护相应的换算系数；

　　根据工程的通知，对新增物料通用数据有文本的就需在采购基础数据中同

　　样维护一遍，更改也一样；每月分若干次（现定10、20、30三次），对对应生产订单的分包工序进行

　　材料统计，将核销数据与仓库出库对比，进行材料核销跟进。

　　b）采购订单

　　计划采购订单及时正确认、下达；

　　新增采购订单的及时维护、准确下达，包括退货订单；

　　采购订单的供方、数量、价格（无明显错误码）、收货仓库、计划收货日

　　期要准确；

　　延期交货的采购订单要及时确认，当天内；

　　根据生产（销售）订单及时进行采购订单的变更、取消处理；

　　对库存中经济库存多的采购件，需进行分析，减少变更；

　　对于库存经济库存少的采购件，需进行分析，转换计划采购订单或增加采购订单；

　　来货不能开送检单的，采购要先开手工检验单，后补正式订单；

　　3）仓库

　　a）收货

　　收货是由仓库根据供方提供的采购订单、行号、要求收货日期及数量进

　　行，收货数量只能等于或小于订单行数量，不能大于订单行数量；外协物料

　　仓管员要在收货后

　　1小时内打印收货单传递给相关质检人

　　员；

　　供应商按仓管员的要求将货物摆放指定位置，仓管员清点数量，确认后便

　　可离开；

　　不能及时收货完成的收货单记录要及时取消链接，立即；

　　保税物料入非保税库或非保税物料入保税库，仓库可以拒收并通知米

　　购；

　　打印采购发票（入库单），并做好分供方的采购发票领取的签收记

　　录；

　　b）发料

　　车间领料根据车间的领料单对相应的生产订单材料进行出库，数量以领

　　料单据数量为准，不得多出库或多发料；

　　对于材料代用的，按代用确认后的相关单据做出库操作；对于多出库或没

　　有材料代用相关手续胡乱出库，按违规处理；外协工序材料的出库，是根据

　　生产订单外协工序的发料表或调拨单（均有供方授权人领料人员签字，先将

　　物料调至供方仓库，根据采购分包订单管理人员，提供的核销数据，每月分

　　若干次（现定

　　10、20、30三

　　次），对对应生产订单的分包工序发料情况进行核查。

　　c）基础数据维护

　　及时维护物料仓储数据，物料代码新建后第二个工作内完成，对于没按要

　　求完成，销售或其它部门提出要求维护护的要在

　　1小时内完成，并响

　　应.

　　d）转库’

　　转移仓单当日内必须完成；

　　4）质检

　　a）检验

　　采购物料质检员要在4小时内判定结果，并录入系统（除需特殊检测物

　　料，以质量部的书面文件为准）；

　　外协物料质检在接到收货单4小时内判定结果（除需特殊检测物料，以质

　　量部的书面文件为准），并按有效单元报工序完工；

　　外协物料检验完成后，应将收货单传递给生产部负责外协人员，1小时

　　内；

　　5）生产

　　a）基础数据维护

　　订货数据

　　计划数据

　　生产数据

　　要求维护及时、准确，按数据维护要求完成；正常情况，第二个工作日内

　　完成，紧急的1小内完成，并反馈；

　　b）生产

　　生产订单下达前需对生产订单工序、估计材料有初步检查，排除明显错

　　误；

　　根据生产订单的计划起始日期下达生产计划；

　　有分包工序的按生产订单工序完情况生成分外采购订单；接到质检外协物料

　　的检验单，继续启动下道工序或报告已完成生产订单；跟进生产订单的完成进度；

　　C）车间管理

　　根据生产下达的生产订单，安排领料和组织生产；生产订单完成后，按有效单元报工序、检查仓库发料情况、反冲工时、报生产订单完成；完成之后，更改订单状态为已完成；成品生产订单在报完成时选择不自动完成入库，通知成品仓库进行收货；半成品车间仓库，生产完成入自已车间仓库，根据下道车间的领料单，将完工的半成品发料至下道车间对应生产订单上；转移仓单当日内必须完成，转出的要通知到接收的，进行接收；6）计划生产生产、采购计划对系统生成的计划订单进行分析、确认；根据业务的销售订单变更、取消，及时在系统内做相应生产订单的变更、取消处理；对计划确认转换的进度进行跟进处理；对生产订单的领料和材料销耗情况进行分析；计划订单要及时确认并转换成生产订单，不能影响系统缺件和库存物料的对应关系；生产需在接到工程的BOM更改通知后，工对已转换的生产订单进行材料行新增、变更估计材料行的；对库存中经济库存多的制造件，需进行分析，减少变更；对于库存经济库存少的制造件，需进行分析，转换计划生产订单或增加生产订单；材料代用相关手续由生产办理并确认后，交仓库进行领料；计划订单中，计划员为JHZZZZZZZ勺物料，不需转换，需直接删除，因为这部分物料表示设计未完成的物料；7）工程a）物料代码物料代码的新增要按照编码规则编制，物料名称按编码上的要求描述，不允许出现相物料描述出现多个物料代码（包括物料描述前后位置的变动，例：“电阻560K1/4W±1”和“电阻1/4W±1560K”），即一物料多码；新增通用数据有文本的就需通知采购同样维护一遍，更改也一样；b）BOM及工艺流程编制BOM表中的单耗数量、领料仓库指向要准确无误；

　　

篇二：ERP系统操作规范(奖惩制度)

　　文件名称

　　编号

　　电子有限公司

　　版次页码

　　日期

　　ERP系统实施考核要求

　　ERP—ZD-03—001V1。0

　　第1共3页

　　一、目的为做好ERP/HR系统的实施计划工作,明确各推进组织的职责和权限；建立对实施工作的操作要求与绩效考核标准,确保各项工作顺利开展和项目的成功实施，特制定本规定。

　　二、适用范围仅对ERP企业资源统筹系统实施阶段的考核；

　　三、职责

　　3.1推行委员会:批准项目的总体实施计划和各阶段性计划并监督执行情况;对实施过程中各项决议和方案进行及时决策；决定、任命项目小组组长和组员人选；对项目实施所需的资源提供有力的保障和推动；

　　3。2项目小组:负责制定项目的总体实施计划和各阶段性计划并推动达成；制定、审核系统的流程并确保其适宜性；配合软件公司组织实施小组和策划具体的实施工作；负责实施前期的数据准备工作和初始化的设置工作;负责培训和对操作小组的工作的监督、协调工作;定期向推行委员会汇报工作进度情况和存在的问题、解决对策及所需资源；

　　3.3操作小组:负责落实本体系系统流程的执行，并对其适宜性、有效性评估；依据系统总体操作要求制定具体的操作作业指导书;负责监督单据录入、审核、确认等各环节的数据的准确性与及时性；负责培训本体系的各级操作人员;定期向项目小组汇报工作进展情况和存在的问题、解决方法及所需资源；

　　3.4电脑部：电脑部是ERP/HR及公司推行的其它信息应用系统正常运行后的常任管理机构，其职责是：对公司所有电脑、网络硬件，办公资源的统筹协调和管理;负责对公司信息化基础平台—-网络系统的管理与维护,确保网络系统的稳定、安全运作，为ERP/HR系统的运行提供有力保障；负责系统的后续维护和二次开发工作，重点是对用户的管理和权限实置，后台数据库维护和依据相关部门实际需要对系统作二次开发;负责对系统运行情况及各部门使用过程的监督；负责系统的培训工作，并为各部门提供及时、有效的技术支持和帮助；责任代表公司与软件公司就系统在运作过程中发生的所有问题进行联系、磋商、协调和解决；负责向公司汇报系统运行情况及其适宜性；

　　限公司

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　　编号

　　XXXXX多媒体电子有版次

　　页码

　　。

　　日期

　　ERP系统实施考核要求

　　ERP-ZD-03—001V1.0

　　第2共3页

　　四、定义与术语

　　4.1项目推行组织机构，是指公司为了确保导入的相关信息系统能顺利地在公司实施，从各部门抽调人员组织起来的一个跨部门的组织机构;其职能是制定项目实施计划，组织统筹、整合利用公司资源，保证项目的成功导入与运作；

　　4.2ERP系统,企业资源统筹计划（EnterpriseResourcesPlanning），包括MRPⅡ、财务管理、资产管理、品质管理、HR人力资源管理、供应链管理等；是集企业管理理念、业务流程、基础数据、人力物力、计算机硬件和软件于一体的企业资源。它不但对企业的人、财、物资源进行综合运营，而且将建立起其它信息化系统所需要的基础数据库资源，是对“企业资源管理"的真正实现；

　　五、内容5。1本规定所暨定的各项考核是针对ERP系统的实施阶段采取的考核制度，与公司对各部门实施的绩效考核不冲突；5.2鉴于该项目的重要性，要求公司各阶层、各部门寄予足够重视；为鼓励先进，鞭策后进，本考核直接采取罚款和奖金的形式进行奖惩，处罚和奖励的钱计到个人工资中;并规定处罚按每人、每次进行，奖励待系统实施完毕后由公司进行总体考评；5。3对资源保障、决策支持、工作监督要求，考核对象是系统推进委员会，项目小组；5.3。1为确保项目推进工作能顺利开展，要求需配备的资源必须得到保障；决策要及时、落实到位，如因此而造成工作停滞必须追究主管部门责任，视情节轻重处于50-200元罚款；5.3。2为保证各项工作能按计划推进，各执行部门必须遵照PDCA循环落实每项工作，推进委员会和项目小组要做好实时层层监督工作，发现问题立刻解决；5.4对工作协调要求，考核对象是项目小组、职能小组和各相关部门；5。4。1要求项目小组、职能小组及各相关部门在发布工作联络时必须做到要求明确，信息全面、及时、有效；如有信息含糊不清、不及时,执行部门有权拒绝执行，因此而造成的工作延误则由发起部门承担;5。4。2各部门在响应工作联络时要及时跟进和配合，必须认真负责，细心操作，以确保数据准确无误；如有不配合、不参与者，延误而又无合理理由者，或者是不认真、应付式者，每次款罚50元；

　　公司

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　　日期

　　ERP系统实施考核要求

　　ERP—ZD-03—001V1。0

　　第3共3页

　　5.5对培训工作要求，考核对象是项目小组、职能小组和各相关部门；

　　5.5。1要求主办的培训机构充分做好培训的准备工作，包括本次培训内容的资料准备、

　　目的和内容，确保每次培训工作顺利、有效进行；

　　5.5。2每次培训必须做好培训签到记录，不得无故缺席,如因出差、生产或其它更重要的

　　原因不得参加，必须事先知会主办机构，同时安排授权人员参加，事后再跟进和学

　　习;如无故缺席第一次罚50，第二次罚100,第三次除名；

　　5。5。3为不影响培训工作，要求参与培训的人员必须把手机、BP机调到震动状态，

　　除非重要事情，一律不得接听电话;同时要求各同事在培训过程中不得随意走动，自

　　觉遵守课堂纪律;如有违反每次罚款20元；5。5。4每次培训完毕后，各主办培训机构可依据本次培训内容选择是否加以考试，如

　　安排考试，要求参与培训的同事必须通过考核,当次考核不及格则要补考并罚款30元，直到通过为止；5。6对系统维护、问题解决要求，考核对象是电脑部、项目小组；5.6。1为确保项目的顺利推进，要求公司网络通讯平台必须稳定、安全运作，电脑部要做好维护工作以保证系统正常运作，如因此而造成工作延误将追究电脑部责任；5。6。2各部门如在推进过程中发现任何问题，必须及时向问题所对应的电脑部或项目小组反馈,责任部门要及时作出响应并跟进解决，如因此而造成工作延误将追究电脑部或项目小组责任;5。7其它事宜要求，考核对象是公司全体人员；5。7.1ERP项目不但是公司的民心工程，也是公司发展的一个重要里程碑,其实施成功与否不仅关系到公司下一步的发展，而且关系到我们每一个人的发展；所以要求公司全体同事积极响应号召,服从工作安排；5。7。2不允许有蓄意、故意破坏或阻止ERP项目的设施和推进工作进程，如有违反,一经发现视情节轻重处于100—500罚款，重者将立即除名；5。8要求各部门对ERP系统的给予重够的重视，要统筹安排好日常工作和ERP项目工作，如有冲突应妥善处理两者的轻重缓急;原则是在不严重影响部门日常工作的前提下，其它的一切工作以ERP项目为重；

　　

篇三：ERP系统操作规范(奖惩制度)

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　　编号

　　电子有限公司

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　　日期

　　ERP系统实施考核要求

　　ERP—ZD—03—001V1.0

　　第1共3页

　　一、目的为做好ERP/HR系统的实施计划工作,明确各推进组织的职责和权限；建立对实施工作的操作要求与绩效考核标准，确保各项工作顺利开展和项目的成功实施，特制定本规定。

　　二、适用范围仅对ERP企业资源统筹系统实施阶段的考核；

　　三、职责

　　3。1推行委员会:批准项目的总体实施计划和各阶段性计划并监督执行情况；对实施过程中各项决议和方案进行及时决策;决定、任命项目小组组长和组员人选；对项目实施所需的资源提供有力的保障和推动；

　　3。2项目小组：负责制定项目的总体实施计划和各阶段性计划并推动达成；制定、审核系统的流程并确保其适宜性；配合软件公司组织实施小组和策划具体的实施工作;负责实施前期的数据准备工作和初始化的设置工作;负责培训和对操作小组的工作的监督、协调工作；定期向推行委员会汇报工作进度情况和存在的问题、解决对策及所需资源;

　　3。3操作小组：负责落实本体系系统流程的执行,并对其适宜性、有效性评估;依据系统总体操作要求制定具体的操作作业指导书；负责监督单据录入、审核、确认等各环节的数据的准确性与及时性；负责培训本体系的各级操作人员；定期向项目小组汇报工作进展情况和存在的问题、解决方法及所需资源；

　　3。4电脑部：电脑部是ERP/HR及公司推行的其它信息应用系统正常运行后的常任管理机构，其职责是:对公司所有电脑、网络硬件，办公资源的统筹协调和管理;负责对公司信息化基础平台—-网络系统的管理与维护，确保网络系统的稳定、安全运作，为ERP/HR系统的运行提供有力保障；负责系统的后续维护和二次开发工作，重点是对用户的管理和权限实置,后台数据库维护和依据相关部门实际需要对系统作二次开发;负责对系统运行情况及各部门使用过程的监督；负责系统的培训工作，并为各部门提供及时、有效的技术支持和帮助；责任代表公司与软件公司就系统在运作过程中发生的所有问题进行联系、磋商、协调和解决；负责向公司汇报系统运行情况及其适宜性;

　　限公司

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　　编号

　　XXXXX多媒体电子有版次

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　　.

　　日期

　　ERP系统实施考核要求

　　ERP-ZD-03—001V1。0

　　第2共3页

　　四、定义与术语

　　4.1项目推行组织机构，是指公司为了确保导入的相关信息系统能顺利地在公司实施,从各部门抽调人员组织起来的一个跨部门的组织机构；其职能是制定项目实施计划,组织统筹、整合利用公司资源，保证项目的成功导入与运作；

　　4。2ERP系统，企业资源统筹计划（EnterpriseResourcesPlanning），包括MRPⅡ、财务管理、资产管理、品质管理、HR人力资源管理、供应链管理等；是集企业管理理念、业务流程、基础数据、人力物力、计算机硬件和软件于一体的企业资源。它不但对企业的人、财、物资源进行综合运营，而且将建立起其它信息化系统所需要的基础数据库资源，是对“企业资源管理”的真正实现；

　　五、内容5。1本规定所暨定的各项考核是针对ERP系统的实施阶段采取的考核制度，与公司对各部门实施的绩效考核不冲突;5。2鉴于该项目的重要性，要求公司各阶层、各部门寄予足够重视;为鼓励先进，鞭策后进，本考核直接采取罚款和奖金的形式进行奖惩，处罚和奖励的钱计到个人工资中；并规定处罚按每人、每次进行，奖励待系统实施完毕后由公司进行总体考评；5。3对资源保障、决策支持、工作监督要求，考核对象是系统推进委员会，项目小组；5.3。1为确保项目推进工作能顺利开展，要求需配备的资源必须得到保障;决策要及时、落实到位，如因此而造成工作停滞必须追究主管部门责任，视情节轻重处于50—200元罚款；5。3.2为保证各项工作能按计划推进，各执行部门必须遵照PDCA循环落实每项工作,推进委员会和项目小组要做好实时层层监督工作，发现问题立刻解决；5。4对工作协调要求，考核对象是项目小组、职能小组和各相关部门；5.4.1要求项目小组、职能小组及各相关部门在发布工作联络时必须做到要求明确，信息全面、及时、有效；如有信息含糊不清、不及时,执行部门有权拒绝执行，因此而造成的工作延误则由发起部门承担；5。4。2各部门在响应工作联络时要及时跟进和配合，必须认真负责，细心操作，以确保数据准确无误；如有不配合、不参与者,延误而又无合理理由者,或者是不认真、应付式者,每次款罚50元；

　　公司

　　文件名称

　　编号

　　XXXXX多媒体电子有限版次

　　页码

　　。

　　日期

　　ERP系统实施考核要求

　　ERP—ZD—03-001V1。0

　　第3共3页

　　5。5对培训工作要求，考核对象是项目小组、职能小组和各相关部门；

　　5。5。1要求主办的培训机构充分做好培训的准备工作，包括本次培训内容的资料准备、

　　目的和内容，确保每次培训工作顺利、有效进行；

　　5。5.2每次培训必须做好培训签到记录，不得无故缺席，如因出差、生产或其它更重要

　　的原因不得参加，必须事先知会主办机构,同时安排授权人员参加，事后再跟进和学

　　习；如无故缺席第一次罚50，第二次罚100，第三次除名;

　　5。5。3为不影响培训工作，要求参与培训的人员必须把手机、BP机调到震动状态，

　　除非重要事情，一律不得接听电话;同时要求各同事在培训过程中不得随意走动,自

　　觉遵守课堂纪律；如有违反每次罚款20元;5。5。4每次培训完毕后，各主办培训机构可依据本次培训内容选择是否加以考试，如

　　安排考试，要求参与培训的同事必须通过考核，当次考核不及格则要补考并罚款30元，直到通过为止;5.6对系统维护、问题解决要求，考核对象是电脑部、项目小组；5。6。1为确保项目的顺利推进，要求公司网络通讯平台必须稳定、安全运作，电脑部要做好维护工作以保证系统正常运作,如因此而造成工作延误将追究电脑部责任；5.6.2各部门如在推进过程中发现任何问题，必须及时向问题所对应的电脑部或项目小组反馈，责任部门要及时作出响应并跟进解决，如因此而造成工作延误将追究电脑部或项目小组责任;5.7其它事宜要求，考核对象是公司全体人员；5.7。1ERP项目不但是公司的民心工程，也是公司发展的一个重要里程碑，其实施成功与否不仅关系到公司下一步的发展，而且关系到我们每一个人的发展；所以要求公司全体同事积极响应号召，服从工作安排；5.7.2不允许有蓄意、故意破坏或阻止ERP项目的设施和推进工作进程,如有违反，一经发现视情节轻重处于100-500罚款，重者将立即除名；5.8要求各部门对ERP系统的给予重够的重视，要统筹安排好日常工作和ERP项目工作，如有冲突应妥善处理两者的轻重缓急；原则是在不严重影响部门日常工作的前提下,其它的一切工作以ERP项目为重；

　　六、其它

　　6.1各部门或相关人员如遇请假、出差、外勤等情况不能操作本岗位作业的必须事前做好本

　　部门工作的授权，以确保ERP系统正常运作；6.2项目小组每月一次统计各部门、各用户的违纪情况，以部门为单位作评比，对表现优秀

　　的部门给予表彰和奖励,对表现差的部门给予通报批评并追究部门主管责任;6.3此规定从颁布即日起生效，修改亦同.

　　公司

　　编号

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　　日期

　　文件名称

　　ERP系统实施考核要求

　　七、相关文件《ERP系统操作流程与规定》

　　八、支持性文件无

　　九、相关表格《系统推行工作日志》、《系统推行问题记录表》

　　十、流程图无

　　ERP—ZD—03-001V1。0

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　　做成部门编写/日期审核/日期批准/日期

　　ERP项目小组

　　修订次数

　　日期

　　修改单号

　　修改人

　　

篇四：ERP系统操作规范(奖惩制度)

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　　电子有限公司

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　　ERP系统实施考核要求

　　ERP-ZD-03—001V1。0

　　第1共3页

　　一、目的为做好ERP/HR系统的实施计划工作，明确各推进组织的职责和权限；建立对实施工作的操作要求与绩效考核标准，确保各项工作顺利开展和项目的成功实施，特制定本规定。

　　二、适用范围仅对ERP企业资源统筹系统实施阶段的考核；

　　三、职责

　　3。1推行委员会:批准项目的总体实施计划和各阶段性计划并监督执行情况;对实施过程中各项决议和方案进行及时决策；决定、任命项目小组组长和组员人选；对项目实施所需的资源提供有力的保障和推动；

　　3。2项目小组：负责制定项目的总体实施计划和各阶段性计划并推动达成；制定、审核系统的流程并确保其适宜性;配合软件公司组织实施小组和策划具体的实施工作；负责实施前期的数据准备工作和初始化的设置工作；负责培训和对操作小组的工作的监督、协调工作；定期向推行委员会汇报工作进度情况和存在的问题、解决对策及所需资源；

　　3.3操作小组：负责落实本体系系统流程的执行，并对其适宜性、有效性评估；依据系统总体操作要求制定具体的操作作业指导书；负责监督单据录入、审核、确认等各环节的数据的准确性与及时性;负责培训本体系的各级操作人员;定期向项目小组汇报工作进展情况和存在的问题、解决方法及所需资源；

　　3.4电脑部:电脑部是ERP/HR及公司推行的其它信息应用系统正常运行后的常任管理机构，其职责是：对公司所有电脑、网络硬件,办公资源的统筹协调和管理；负责对公司信息化基础平台——网络系统的管理与维护，确保网络系统的稳定、安全运作，为ERP/HR系统的运行提供有力保障;负责系统的后续维护和二次开发工作，重点是对用户的管理和权限实置，后台数据库维护和依据相关部门实际需要对系统作二次开发;负责对系统运行情况及各部门使用过程的监督;负责系统的培训工作,并为各部门提供及时、有效的技术支持和帮助；责任代表公司与软件公司就系统在运作过程中发生的所有问题进行联系、磋商、协调和解决；负责向公司汇报系统运行情况及其适宜性；

　　限公司

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　　ERP系统实施考核要求

　　ERP-ZD-03-001V1。0

　　第2共3页

　　四、定义与术语

　　4.1项目推行组织机构,是指公司为了确保导入的相关信息系统能顺利地在公司实施，从各部门抽调人员组织起来的一个跨部门的组织机构；其职能是制定项目实施计划，组织统筹、整合利用公司资源，保证项目的成功导入与运作；

　　4.2ERP系统，企业资源统筹计划（EnterpriseResourcesPlanning)，包括MRPⅡ、财务管理、资产管理、品质管理、HR人力资源管理、供应链管理等；是集企业管理理念、业务流程、基础数据、人力物力、计算机硬件和软件于一体的企业资源。它不但对企业的人、财、物资源进行综合运营，而且将建立起其它信息化系统所需要的基础数据库资源，是对“企业资源管理”的真正实现；

　　五、内容5.1本规定所暨定的各项考核是针对ERP系统的实施阶段采取的考核制度，与公司对各部门实施的绩效考核不冲突;5。2鉴于该项目的重要性，要求公司各阶层、各部门寄予足够重视;为鼓励先进，鞭策后进，本考核直接采取罚款和奖金的形式进行奖惩,处罚和奖励的钱计到个人工资中;并规定处罚按每人、每次进行，奖励待系统实施完毕后由公司进行总体考评；5。3对资源保障、决策支持、工作监督要求，考核对象是系统推进委员会，项目小组;5.3.1为确保项目推进工作能顺利开展,要求需配备的资源必须得到保障；决策要及时、落实到位，如因此而造成工作停滞必须追究主管部门责任,视情节轻重处于50—200元罚款；5.3。2为保证各项工作能按计划推进，各执行部门必须遵照PDCA循环落实每项工作，推进委员会和项目小组要做好实时层层监督工作，发现问题立刻解决;5。4对工作协调要求，考核对象是项目小组、职能小组和各相关部门；5。4。1要求项目小组、职能小组及各相关部门在发布工作联络时必须做到要求明确，信息全面、及时、有效；如有信息含糊不清、不及时，执行部门有权拒绝执行，因此而造成的工作延误则由发起部门承担;5.4。2各部门在响应工作联络时要及时跟进和配合,必须认真负责，细心操作，以确保数据准确无误；如有不配合、不参与者，延误而又无合理理由者，或者是不认真、应付式者，每次款罚50元；

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　　ERP系统实施考核要求

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　　第3共3页

　　5。5对培训工作要求,考核对象是项目小组、职能小组和各相关部门；

　　5。5。1要求主办的培训机构充分做好培训的准备工作，包括本次培训内容的资料准备、

　　目的和内容，确保每次培训工作顺利、有效进行;

　　5.5。2每次培训必须做好培训签到记录，不得无故缺席,如因出差、生产或其它更重要的

　　原因不得参加，必须事先知会主办机构，同时安排授权人员参加,事后再跟进和学习；

　　如无故缺席第一次罚50，第二次罚100，第三次除名；

　　5.5。3为不影响培训工作，要求参与培训的人员必须把手机、BP机调到震动状态，除

　　非重要事情，一律不得接听电话；同时要求各同事在培训过程中不得随意走动，自

　　觉遵守课堂纪律；如有违反每次罚款20元；5。5.4每次培训完毕后，各主办培训机构可依据本次培训内容选择是否加以考试，如

　　安排考试，要求参与培训的同事必须通过考核，当次考核不及格则要补考并罚款30元,直到通过为止；5.6对系统维护、问题解决要求，考核对象是电脑部、项目小组；5.6.1为确保项目的顺利推进，要求公司网络通讯平台必须稳定、安全运作，电脑部要做好维护工作以保证系统正常运作，如因此而造成工作延误将追究电脑部责任；5。6.2各部门如在推进过程中发现任何问题,必须及时向问题所对应的电脑部或项目小组反馈，责任部门要及时作出响应并跟进解决,如因此而造成工作延误将追究电脑部或项目小组责任；5.7其它事宜要求，考核对象是公司全体人员；5。7。1ERP项目不但是公司的民心工程，也是公司发展的一个重要里程碑，其实施成功与否不仅关系到公司下一步的发展，而且关系到我们每一个人的发展；所以要求公司全体同事积极响应号召,服从工作安排；5。7。2不允许有蓄意、故意破坏或阻止ERP项目的设施和推进工作进程，如有违反，一经发现视情节轻重处于100—500罚款，重者将立即除名；5。8要求各部门对ERP系统的给予重够的重视，要统筹安排好日常工作和ERP项目工作，如有冲突应妥善处理两者的轻重缓急；原则是在不严重影响部门日常工作的前提下，其它的一切工作以ERP项目为重；

　　六、其它

　　6。1各部门或相关人员如遇请假、出差、外勤等情况不能操作本岗位作业的必须事前做好本

　　部门工作的授权，以确保ERP系统正常运作；6。2项目小组每月一次统计各部门、各用户的违纪情况，以部门为单位作评比，对表现优秀

　　的部门给予表彰和奖励,对表现差的部门给予通报批评并追究部门主管责任；6.3此规定从颁布即日起生效，修改亦同.

　　公司

　　编号

　　XXXXX多媒体电子有限版次

　　页码

　　日期

　　文件名称

　　ERP系统实施考核要求

　　七、相关文件《ERP系统操作流程与规定》

　　八、支持性文件无

　　九、相关表格《系统推行工作日志》、《系统推行问题记录表》

　　十、流程图无

　　ERP—ZD—03—001V1。0

　　第3共3页

　　做成部门编写/日期审核/日期批准/日期

　　ERP项目小组

　　修订次数

　　日期

　　修改单号

　　修改人

　　

篇五：ERP系统操作规范(奖惩制度)

　　1、目的

　　1.1对ERP各模块的数据进行动态的管理，以持续改善ERP实施过程中的不足；1.2确保ERP数据准确、及时、完整，以满足公司经营运作有序地进行；1.3实现全员参与并维护ERP系统，以稳固和促进公司信息化的长期发展；

　　2、适用范围

　　2.1涉及直接部门：计划物流部销售计划科、计划物流部物料计划科、计划物流部仓储科各仓库、采购部、生产部、工程部和财务部；

　　2.2公司各中高层领导，熟练掌握查询和分析ERP相关数据和报表，为管理决策提供科学的依据；

　　3、稽查说明

　　3.1稽查责任

　　3.1.13.1.23.1.33.1.43.1.5

　　各部门指定专人（稽查担当）按标准的表格与要求进行稽查，稽查报告经部门经理签核后提交至ERP项目小组；ERP项目小组负责对各部门的稽查报告进行复核并汇总，对不符合项目进行统计，经ERP项目组长签核后发出通报并责令各部门进行对策改善；ERP项目小组负责定期对各ERP核心管控点进行稽查，并不定期的深入各部门工作现场进行稽查。各部门必需全力配合ERP稽查专员稽查工作的开展，提供真实、准确的数据。ERP项目小组对整个稽查过程争议问题点进行权威判定,每周一进行ERP问题点汇总报告,每月组织一次ERP问题点总结会议。

　　3.2稽查方法

　　3.2.13.2.23.2.3

　　3.2.4

　　3.2.53.2.6

　　各部稽查每日按稽查标准要求进行稽查，次日9：30前以E-Mail形式将稽查结果发至ERP项目小组，并需对问题点解决进度进行跟进，每周一将上周问题点汇总并经部门（主管）经理签核后提交ERP项目小组。ERP项目小组各稽查专员每日对ERP核心管控点稽查要求进行稽查，于次日9：30前以E-Mail形式将稽查结果与各部门前一天的稽查问题点汇总发出至相关人员，并需对问题点解决进度进行跟进，每周一将上周的问题目点汇总经ERP项目组长签名确认。ERP稽查专员以不定期深入各部门操作现场进行稽查，各部门需全力配合稽查工作的开展，将所需稽查单据提供给稽查专员，在稽查过程中发现问题单据，稽查人员填写一份<<ERP系统稽查明细表>>，经受稽查人员签字确认，受稽核部门必须在计划期内修正有误之单据。因ERP的各环节环环相扣，对上工序流转之单据，如在下工序部门操作中发现错误，需将错误单据提交本部门的稽查专员进行确认,经稽查专员核查属实后,并记录于<<ERP系统稽查明细表>>经当事部门主管签字确认并督促其改正；如流通操作中未发现错误问题，财务部审单时发现问题最终记问题发生部门错误一次，由ERP项目小组稽查专员负责统计。稽查考核标准中红字稽查要点为每日必须之重点。各部门稽查专员每周一提交上周的《ERP系统稽查明细表》。

　　3.3稽查记错办法及统计

　　3.3.13.3.2

　　根据部门日常自查的ERP稽查报告问题点进行统计，一个单据（或一个品号/BOM数据）为记错一次。如各部门当日自查数据无错误，而ERP稽查专员稽查到错误数据，此单据将记错二次。根据各部门之间相互稽查错误记录《ERP系统稽查明细表》进行统计，一个单据或基础

　　1/11

　　3.3.3

　　3.3.43.3.5

　　3.3.6

　　数据错为记错一次。根据ERP日常ERP核心管控点稽查问题点报告与《ERP系统稽查明细表》进行统计，一个单据为记错一次。未按流程要求时间内完成的单据按实际未完成单据统计，一个单据记错一次。未按流程要求操作（单别错、品号错、BOM错等）按实际错误单据(数据)统计，一个单据（或一个品号/BOM数据）为记错一次，并记违规错一次。由ERP项目小组每月第五个工作日汇总上月的考核结果，考核百分比=记错总次数+违规次数/系统单据总数。

　　4、稽查对象与内容

　　4.1工程部

　　4.1.1BOM建立及物料替代的及时性、准确性、完整性；4.1.2BOM清单中与油漆类物料相对应的“是否倒冲”码，是否为“是”；4.1.3工程变更的准确性与及时性；

　　4.2商务部(现由物料部计划课负责录入)

　　4.2.1销售订单的准确性与及时性；4.2.2产品预测单的准确性与及时性；4.2.3MPR计算及维护的准确性与及时性；

　　4.3采购部

　　4.3.1

　　4.3.24.3.34.3.44.3.54.3.64.3.7

　　供应商价格管理维护(采购提前期、采购单位、采购单价(确保在MRP运算抛转采购单前有单价)、委外加工单价、报价币别等)；采购单(根据生产任务变更单或供应商交期联络进行变更)；委外加工生产任务单（根据生产任务变更单或加工商交期联络进行变更）；委外生产任务单与任务变更单（根据委外供应商交期联络）；委外加工出库单（塑料粒子外发是否及时、准确性？）；是否违反ERP流程操作；采购发票勾稽是否及时、准确

　　4.4物料部原材料素材仓库

　　4.4.1外购入库单（含红字）录入及审核是及时、准确；4.4.2调拨单审核（奉贤来料、车间领料）是否及时、准确；

　　4.5物料部成品仓库

　　4.5.14.5.24.5.34.5.44.5.5

　　发货通知单录入及审核是否及时、准确；退货通知单录入及审核是否及时、准确；调拨单录入及审核（从成品仓调拨至外仓）是否及时、准确；调拨单录入及审核（从成品仓调拨至寄售仓）是否及时、准确；产品入库单审核（根据生产部当日成品入库单号、入库品号、数量进行审核）是否及时、准确；

　　4.6物料部外仓

　　4.6.1南京发货单录入及审核是否及时、准确；4.6.2烟台发货单录入及审核是否及时、准确；4.6.3仪征发货单录入及审核是否及时、准确；

　　4.7物料部报废仓库

　　4.7.1调拨单审核（报废品入库）是否及时、准确；

　　2/11

　　4.7.2其他出库单录入及审核是否及时、准确；

　　4.8品管部

　　4.8.1调拨单（报废品）录入是否及时、准确；4.8.2调拨单（退货）录入及审核是否及时、准确；

　　

篇六：ERP系统操作规范(奖惩制度)

　　1、目的

　　1.1对ERP各模块的数据进行动态的管理，以持续改善ERP实施过程中的不足；1.2确保ERP数据准确、及时、完整，以满足公司经营运作有序地进行；1.3实现全员参与并维护ERP系统，以稳固和促进公司信息化的长期发展；

　　2、适用范围

　　2.1涉及直接部门：计划物流部销售计划科、计划物流部物料计划科、计划物流部仓储科各仓库、采购部、生产部、工程部和财务部；

　　2.2公司各中高层领导，熟练掌握查询和分析ERP相关数据和报表，为管理决策提供科学的依据；

　　3、稽查说明

　　3.1稽查责任

　　3.1.1各部门指定专人（稽查担当）按标准的表格与要求进行稽查，稽查报告经部门经理签核后提交至ERP项目小组；

　　3.1.2ERP项目小组负责对各部门的稽查报告进行复核并汇总，对不符合项目进行统计，经ERP项目组长签核后发出通报并责令各部门进行对策改善；

　　3.1.3ERP项目小组负责定期对各ERP核心管控点进行稽查，并不定期的深入各部门工作现场进行稽查。

　　3.1.4各部门必需全力配合ERP稽查专员稽查工作的开展，提供真实、准确的数据。

　　3.1.5ERP项目小组对整个稽查过程争议问题点进行权威判定,每周一进行ERP问题点汇总报告,每月组织一次ERP问题点总结会议。

　　3.2稽查方法

　　3.2.1各部稽查每日按稽查标准要求进行稽查，次日9：30前以E-Mail形式将稽查结果发至ERP项目小组，并需对问题点解决进度进行跟进，每周一将上周问题点汇总并经部门（主管）经理签核后提交ERP项目小组。

　　3.2.2ERP项目小组各稽查专员每日对ERP核心管控点稽查要求进行稽查，于次日9：30前以E-Mail形式将稽查结果与各部门前一天的稽查问题点汇总发出至相关人员，并需对问题点解决进度进行跟进，每周一将上周的问题目点汇总经ERP项目组长签名确认。

　　3.2.3ERP稽查专员以不定期深入各部门操作现场进行稽查，各部门需全力配合稽查工作的开展，将所需稽查单据提供给稽查专员，在稽查过程中发现问题单据，稽查人员填写一份<<ERP系统稽查明细表>>，经受稽查人员签字确认，受稽核部门必须在计划期内修正有误之单据。

　　3.2.4因ERP的各环节环环相扣，对上工序流转之单据，如在下工序部门操作中发现错误，需将错误单据提交本部门的稽查专员进行确认,经稽查专员核查属实后,并记录于<<ERP系统稽查明细表>>经当事部门主管签字确认并督促其改正；如流通操作中未发现错误问题，财务部审单时发现问题最终记问题发生部门错误一次，由ERP项目小组稽查专员负责统计。

　　3.2.5稽查考核标准中红字稽查要点为每日必须之重点。3.2.6各部门稽查专员每周一提交上周的《ERP系统稽查明细表》。

　　3.3稽查记错办法及统计

　　3.3.1根据部门日常自查的ERP稽查报告问题点进行统计，一个单据（或一个品号/BOM数据）为记错一次。如各部门当日自查数据无错误，而ERP稽查专员稽

　　查到错误数据，此单据将记错二次。3.3.2根据各部门之间相互稽查错误记录《ERP系统稽查明细表》进行统计，一个单据或基础数据错为记错一次。

　　3.3.3根据ERP日常ERP核心管控点稽查问题点报告与《ERP系统稽查明细表》进行统计，一个单据为记错一次。

　　3.3.4未按流程要求时间内完成的单据按实际未完成单据统计，一个单据记错一次。

　　3.3.5未按流程要求操作（单别错、品号错、BOM错等）按实际错误单据（数据）统计，一个单据（或一个品号/BOM数据）为记错一次，并记违规错一次。

　　3.3.6由ERP项目小组每月第五个工作日汇总上月的考核结果，考核百分比=记错总次数+违规次数/系统单据总数。

　　4、稽查对象与内容

　　4.1工程部

　　4.1.1BOM建立及物料替代的及时性、准确性、完整性；4.1.2BOM清单中与油漆类物料相对应的“是否倒冲”码，是否为“是”；4.1.3工程变更的准确性与及时性；

　　4.2商务部（现由物料部计划课负责录入）

　　4.2.1销售订单的准确性与及时性；4.2.2产品预测单的准确性与及时性；4.2.3MPR计算及维护的准确性与及时性；

　　4.3采购部

　　4.3.1供应商价格管理维护（采购提前期、采购单位、采购单价（确保在MRP运算抛转采购单前有单价）、委外加工单价、报价币别等）；

　　4.3.2采购单（根据生产任务变更单或供应商交期联络进行变更）；4.3.3委外加工生产任务单（根据生产任务变更单或加工商交期联络进行变更）；4.3.4委外生产任务单与任务变更单（根据委外供应商交期联络）；4.3.5委外加工出库单（塑料粒子外发是否及时、准确性？）；4.3.6是否违反ERP流程操作；4.3.7采购发票勾稽是否及时、准确

　　4.4物料部原材料素材仓库

　　4.4.1外购入库单（含红字）录入及审核是及时、准确；4.4.2调拨单审核（奉贤来料、车间领料）是否及时、准确；

　　4.5物料部成品仓库

　　4.5.1发货通知单录入及审核是否及时、准确；4.5.2退货通知单录入及审核是否及时、准确；4.5.3调拨单录入及审核（从成品仓调拨至外仓）是否及时、准确；4.5.4调拨单录入及审核（从成品仓调拨至寄售仓）是否及时、准确；4.5.5产品入库单审核（根据生产部当日成品入库单号、入库品号、数量进行审

　　核）是否及时、准确；

　　4.6物料部外仓

　　4.6.1南京发货单录入及审核是否及时、准确；4.6.2烟台发货单录入及审核是否及时、准确；

　　4.6.3仪征发货单录入及审核是否及时、准确；

　　4.7物料部报废仓库

　　4.7.1调拨单审核（报废品入库）是否及时、准确；4.7.2其他出库单录入及审核是否及时、准确；

　　4.8品管部

　　4.8.1调拨单（报废品）录入是否及时、准确；4.8.2调拨单（退货）录入及审核是否及时、准确；

　　4.9奉贤注塑车间

　　4.9.1素材生产任务单拆分及下达是否及时、准确；4.9.2生产领料单录入（素材所需料件领用）是否及时、准确；4.9.3素材任务单汇报录入及审核是否及时、准确；4.9.4素材产品入库单录入是否及时、准确；

　　4.10奉贤仓库

　　4.10.1素材外购入库单录入及审核4.10.2生产领料单审核（素材所需料件领用）；4.10.3产品入库单审核（素材完工入库审核）；4.10.4调拨单录入（从奉贤仓库调拨至浦东原材料自制仓库）；4.10.5素材退货调拨单审核（从浦东原材料仓库调拨至奉贤仓库）；

　　4.11生产部

　　4.11.1生产任务单录入及审核是否及时、准确；4.11.2生产任务变更单及生产投料变更单是否及时、准确；4.11.3返工生产任务单录入及审核是否及时、准确；4.11.4调拨单（原材料领用）录入是否及时、准确（根据车间领料单进行调拨作业）；4.11.5调拨单（车间报废品）录入是否及时、准确；4.11.6调拨单（工序材料移转）录入及审核是否及时、准确；4.11.7生产领料单（含红字）录入是否及时、准确；4.11.8返工生产领料单（含红字）录入是否及时、准确；4.11.9生产汇报单录入及审核是否及时、准确；4.11.10生产入库单（含红字）是否及时、准确；

　　4.12财务部

　　4.12.1销售出库单录入及审核是否准确、及时；4.12.2红字销售出库单录入及审核是否准确、及时；

　　4.13ERP项目小组

　　4.13.1品号规则正确性和完整性（按品号编码原则进行编码,并对整个录入的完整性与及时性负责）；

　　5、各部门稽查要点与说明

　　NO.

　　稽查责任部门

　　相关模块

　　稽查要求

　　时间点稽查担当

　　要求

　　1、品号是否符合编码规则、属性、批号管

　　理、

　　1

　　工程部生产数据管理子系统2品、号BO数M据内的料完号整组性成；用量、单位、损耗、倒冲每天ERP项目小

　　码、料件禁用码；（确保在审核前完成BOM

　　组

　　确认）；

　　1、确保客户销售订单资料的准确性（产品料

　　供应链

　　号、数量、单位、订单交期、成本对象）；

　　2计划物流

　　销售管理子系统

　　2、确保产品预测单资料的准确性（预测客户、

　　产品料号、预测数量、单位、预测日期）；

　　每天ERP项目小

　　部计划科生产管理物料需求计划4、每天10:00前完成前一天评审完订单的

　　组

　　子系统

　　MRP生产计划与采购计划（采购申请）运算

　　（确保MRP计算前产品BOM正确）；

　　1、供应商采购和委外加工价格的准确性

　　（下达的采购订单和委外加工生产任务单必

　　须有准确的单价）；

　　2、采购进货单价格异常检查处理；

　　3、确保采购订单录入及审核之准确性（确

　　保下达采购订单之前有准确的单价）；采购

　　订单明细中若无单价按记错（1笔/次）处

　　理4、；确保素材采购订单录入及审核之准确性

　　（确保下达采购订单之前有准确的单价）；

　　计划物流

　　采购订单明细中若无单价按记错（1笔/

　　3

　　部量产采购

　　供应链采购次）处理；

　　管理子系统

　　5、确保（塑料粒子）销售订单录入及审核之

　　每天ERP项目小

　　组

　　科

　　准确性（确保下达采购订单之前有准确的单

　　价）；采购订单明细中若无单价按记错（1

　　笔/次）处理

　　6、若因采购订单无单价，造成物料外购入库无单价时；按记错（1笔/次）处理；7、若因销售订单（塑料粒子、色母外发）无单价，造成销售出库（物料外发）时无单价时，按记错（1笔/次）处理；8、采购申请单的检核（定期将已申请未购货的采购申请单手工关闭或作废）；

　　9、采购订单执行情况明细表：检查逾期未结

　　案之采购订单（可根据日期范围、业务员、

　　物料代码、供应商、采购订单号等信息查询

　　逾期未结案之采购订单，应及时与供应商取

　　得联系并跟催交货，若供应商无法及时交

　　货，采购员应及时变更采购订单之交货日

　　期，凡超出预计交货日1天以上定为违规，

　　含1、1供应天商）和委外加工商资料的准确性（付

　　款条件、发票种类、税种、税率等）2、品号资料维护的准确性（主供应商（主供应商）/采购提前期/最少采购量等）

　　每周

　　3、供应商采购和委外加工价格的准确性（下达的采购订单和委外加工生产任务单必须有准确的单价）；若因无采购单价造成

　　采购部项

　　采购订单明细或外购入库单明细中无单价，

　　4

　　目

　　供应链采购管理子则按记错（1笔/次）处理；系统

　　采购科

　　4、确保采购合同录入及审核之准确性；

　　ERP项目小组

　　5、采购合同执行情况明细表：检查逾期未结每天

　　案之采购订单（可根据日期范围、业务员、

　　合同之物料代码、供应商、合同号等信息查

　　询逾期未结案之采购合同，应及时与供应商

　　取得联系并跟催交货，若供应商无法及时交

　　货，采购员应及时变更采购订单之交货日

　　期，凡超出预计交货日1天以上定为违规，

　　含1、确1保天注）塑原料领料单之准确性（领用料号、数

　　量、单位、成本对象及对应生产任务单号等信息），

　　若发现系统数据与手工数据不符项，则按记错（1笔

　　/

　　次）处理；2、确保素材生产入库单之准确性（收货仓库、完工数

　　计划物流部航头仓库组

　　供应链仓存管理子系统

　　生产管理生产任务管理子系统

　　量、对应生产任务单号等信息），若发现系统数据与

　　手工数据不符项，则按记错（1笔/次）处理；

　　3、确保调拨单（航头素材出库）之准确性（系统实发

　　数量必须和手工素材发料数量相符），若发现系统数

　　据与手工数据不符项，则按记错（

　　1笔/次）

　　处

　　理4、；确保调拨单（航头素材退货）之准确性（系统实发

　　数量必须和手工素材退回数量相符），若发现系统数

　　据与手工数据不符项，则按记错（

　　1笔/次）

　　每天

　　ERP项目小组

　　处

　　供应链仓存管理子系统理5、；确保采购外购入库单（塑料粒子）之准确性（供应

　　5计划物流部

　　商、收料代码、数量、单位、源单单号等信息，若发

　　航头仓库组

　　现系统数据与手工数据不符项，则按记错（1笔/

　　生产管理生产任务管理次）处理；；

　　子系统

　　6.无未审核的生产任务单/采购单及单据日期为当

　　前日期前的生产领料单/调拨单/生产汇报单/外每天

　　购入货单.若发现系统数据与手工数据不符项，则11:30前

　　按记错（1笔/次）处理；

　　7、确保（塑料粒子）销售出库单之准确性；销货单做

　　成的及时性，若发现系统数据与手工数据不符项，则每天

　　5

　　按记错（1笔/次）处理；

　　计划物料部

　　6原材料仓库

　　素材仓

　　供应链仓存管理子系统

　　8.生产任务单催查报告：检查延期未结案的任务单（根据计划完工日期、产品代码等信息检查未结案的任务单，查明原因后，对其尽快结案）

　　9、领料差异分析表：检查已结案未领料之生产任务单（可根据下达日期范围、领用物料代码范围、产品代码范围、生产任务单等信息查询，查明原因后，对其尽快修正）

　　10、物料收发明细表：（根据查询日期范围、仓库代

　　码等信息查询各物料即时库存结存数量，各车间周转

　　仓每日需抽查20笔物料系统日期结存库存与实际手

　　工库存帐相核对，不符者按记错（

　　1笔/

　　次）

　　处11理、；物料（收每发天日9报：表3：0（前根完据成查前询一日天期各范仓围库、存仓核库查）代；

　　码、物料代码范围等信息查询各仓各物料各种收发状

　　况总数量）；

　　奉贤良品仓每日需根据物料收发日报表将物料所发

　　生之系统素材生产入库总数量与当日手工生产入库总

　　量相核对，不符者按记错（1笔/次）处理；奉贤

　　良品仓当日系统（塑料粒子）生产领料总量与当日手

　　工（塑料粒子）领料总量相核对，不符者按记错（1每天

　　笔/次）处理；

　　11:30前

　　奉贤良品仓当日系统（塑料粒子）外购入库总量

　　与当日手工实际外购入库总量相核对，不符者按记错

　　（1笔/次）处理；

　　奉贤良品仓当日系统素材调拨出库总量与当日手

　　工外发给浦东厂的素材总相核对，不符者按记错（1

　　笔/次）处理；

　　奉贤良品仓当日系统（塑料粒子）销售出库总量

　　与手工（塑料粒子）外发总量相核对，不符者按记错

　　（1笔/次）处理；

　　奉贤待处理仓当日系统素材调拨入库总量与当日

　　手工从浦东厂退回的总量相核对，不符者按记错（1

　　笔/次）处理；

　　1、确保素材外购入库单（含红字）之准确性（加工商、加工生产料号、数量、单位、源单单号等信息；

　　2、确保调拨单（奉贤素材出库）之准确性；

　　3、确保调拨单（原材料领料）之准确性；

　　4、确保调拨单（奉贤素材退货）之准确性；

　　5、物料收发明细表：（根据查询日期范围、仓库代

　　码等信息查询各物料即时库存结存数量，各车间周转

　　仓每日需抽查20笔物料系统日期结存库存与实际手

　　工库存帐相核对，不符者按记错（

　　1笔/次）

　　处

　　理；（每天11：30前完成前一天各仓库存核查）；

　　每天ERP项目小

　　组

　　6、物料收发日报表：（根据查询日期范围、仓库代

　　码、物料代码范围等信息查询各仓各物料各种收发状

　　况总数量）；

　　原材料自购仓每日需根据物料收发日报表将物料

　　所发生之系统素材外购入库总数量与当日手工素材外

　　购入库总量相核对，不符者按记错（

　　1笔/次）

　　处理；

　　素材仓当日系统调拨入库总量与当日手工素材入

　　库（奉贤素材出库）总量相核对，不符者按记错1笔/

　　次）处理；

　　奉贤待处理仓当日系统素材调拨入库总量与当日

　　手工从浦东厂退回的总量相核对，不符者按记错（1

　　笔/次）处理；

　　各车间周转仓当日系统素材调拨入库总量与当日

　　手工素材领用总量相核对，不符者按记错（1笔/

　　次）处理；

　　1、确保外购入库单（油漆薄膜）之准确性；

　　2、确保调拨单（原材料领料）之准确性；

　　3、无未审核的采购单及单据日期为当前日期前的/

　　调拨单/外购入货单.

　　4、物料收发明细表：（根据查询日期范围、仓库代码

　　等信息查询各物料即时库存结存数量，各车间周转仓

　　计划物流

　　每日需抽查20笔物料系统日期结存库存与实际手工

　　部原材料

　　库存帐相核对，不符者按记错（

　　7仓

　　供应链仓存管理子系统理；

　　1笔/次）处

　　油漆薄膜仓

　　（5、每物天料1收1发：日3报0表前：完（成根前据一查天询各日仓期库范存围核、查仓）库；代码、物料代码范围等信息查询各仓各物料各种收发状

　　每天ERP项目小

　　组

　　况总数量）；

　　油漆薄膜仓每日需根据物料收发日报表将物料所发

　　生之系统（塑料粒子）外购入库总量与当日手工实际

　　外购入库总量相核对，不符者按记错（

　　1笔/

　　次）处理；

　　当日系统调拨出库总量与当日手工油漆薄膜领用总

　　量相核对，不符者按记错1笔/次）处理；

　　1、确保产品入库单（成品入库）之准确性；

　　2、确保调拨单（至外仓）之准确性；

　　3、确保调拨单（至寄售仓）之准确性；

　　8计划物流部

　　成品仓库

　　供应链仓存管理子系统

　　4、确保调拨单（退货）之准确性；5、确保发货通知单之准确性；

　　每天ERP项目小

　　组

　　6、确保退货通知单之准确性；

　　7、物料收发明细表：（根据查询日期范围、仓库代码

　　等信息查询各物料即时库存结存数量，各车间周转仓

　　每日需抽查20笔物料系统日期结存库存与实际手工

　　库存帐相核对，不符者按记错（

　　1笔/次）处

　　理；

　　（每天11：30前完成前一天各仓库存核查）；

　　8、物料收发日报表：（根据查询日期范围、仓库代

　　码、物料代码范围等信息查询各仓各物料各种收发状

　　况总数量）；

　　成品仓每日需根据物料收发日报表将物料所发生之

　　系统产成品生产入库总量与当日手工实际生产入库总

　　量相核对，不符者按记错（1笔/次）处理；

　　成品待处理仓当日系统调拨入库总量与当日手工客

　　户退货总量相核对，不符者按记错

　　1笔/次）处

　　理；

　　成品寄售仓（客户处）当日系统调拨入库总量与当

　　日手工出库总量相核对，不符者按记错（1笔/次）

　　处理；

　　各外仓当日系统调拨入库总量与当日手工外发给各

　　外仓出库总量相核对，不符者按记错（1笔/次）处

　　理；

　　1、确保调拨单（报废品）之准确性；

　　9计划物流部

　　报废仓库

　　供应链仓存管理子系统

　　2、确保其他出库单（报废品出库）之准确性；

　　3、物料收发明细表：（根据查询日期范围、仓库代码

　　等信息查询各物料即时库存结存数量，各车间周转仓

　　每日需抽查20笔物料系统日期结存库存与实际手工

　　库存帐相核对，不符者按记错（

　　1笔/次）处

　　理；

　　（4、每物天料1收1发：日3报0表前：完（成根前据一查天询各日仓期库范存围核、查仓）库；代

　　码、物料代码范围等信息查询各仓各物料各种收发状

　　况总数量）；

　　报废仓每日需根据物料收发日报表将物料所发生之

　　系统报废调拨总量与当日手工实际报废总量相核对，

　　不符者按记错（1笔/次）处理；

　　报废仓当日系统其他出库总量与当日手工废品出库

　　总量相核对，不符者按记错（1笔/次）处理；

　　每天

　　ERP项目小组

　　1、确保南京发货单之准确性；

　　2、确保烟台发货单之准确性；

　　3、确保仪征发货单之准确性；

　　4、物料收发明细表：（根据查询日期范围、仓库代码

　　等信息查询各物料即时库存结存数量，各车间周转仓

　　10

　　计划物流部

　　每日需抽查50笔物料系统日期结存库存与实际手工

　　外仓

　　供应链仓存管理子系统库存帐相核对，不符者按记错（

　　1笔/次）处

　　理；

　　（每天9：30前完成前一天各仓库存核查）；5、物料收发日报表：（根据查询日期范围、仓库代

　　码、物料代码范围等信息查询各仓各物料各种收发状

　　况总数量）；

　　各外仓每日需根据物料收发日报表将物料所发生之

　　系统调拨入库总量与当日手工实际发货总量相核对，

　　不符者按记错（1笔/次）处理；

　　1、确保调拨单（成品报废品）之准确性；

　　每天每天

　　ERP项目小组

　　11成品退货仓

　　（品管处）

　　供应链仓存管理子系统

　　2、确保调拨单（退货）之准确性；

　　3、物料收发明细表：（根据查询日期范围、仓库代码

　　等信息查询各物料即时库存结存数量，各车间周转仓

　　每日需抽查50笔物料系统日期结存库存与实际手工

　　库存帐相核对，不符者按记错（

　　1笔/次）处

　　理；

　　（4、每物天料9收：发3日0报前表完：成（前根一据天查各询仓日库期存范核围查、）仓；库代

　　码、物料代码范围等信息查询各仓各物料各种收发状

　　况总数量）；

　　成品退货仓（品管处）每日需根据物料收发日报

　　表将物料所发生之系统调拨入库总量与当日手工实际

　　客户退回总量相核对，不符者按记错（1笔/次）处

　　理；

　　成品退货仓（品管处）当日系统调拨出库总量与

　　当日手工实际产成品报废总量相核对，不符者按记错

　　（1笔/次）处理；

　　1、确保生产任务单、生产投料单之准确性；

　　2、确保返工生产任务单、返工生产投料单之准确性

　　3、确保生产任务变更单或生产投料变更单之准确性

　　4、确保调拨单（原材料领用）之准确性；

　　5、确保任务汇报单之准确性；

　　6、确保生产入库单之准确性；

　　7、确保生产领料单之准确性

　　ERP项目小组

　　8、确保返工生产领料单之准确性；

　　12生产部

　　供应链仓存管理子系统

　　9、确保调拨单（报废品）之准确性；

　　生产管理生产任10、确保调拨单（工序材料移转）之准确性；

　　务管理子系统

　　11、确保红字领料单（厂内退料单）之准确性；

　　12、生产任务单已生产量是否正确（有没及时入

　　库？）

　　每天

　　ERP项目小组

　　13、昨天生产的成品半成品,必须在第二天早上9:30前完成检验并在ERP反映（完成生产入库单）；

　　14、每天9:30前完成前一天生产任务单之生产入库单的领料状况

　　15、生产任务单已完工，用料差异分析（未按ERP相关流程要求操作导致的差异纳入稽查统计）；

　　领料差异分析表：检查已结案未领料之生产任务单（可根据下达日期范围、领用物料代码范围、产品代码范围、生产任务单等信息查询，查明原因后，对其尽快修正）

　　每天

　　16、物料收发明细表：（根据查询日期范围、仓库代码等信息查询各物料即时库存结存数量，各车间周转仓每日需抽查20笔物料系统日期结存库存与实际手工库存帐相核对，不符者按记错（1笔/次）处理；（每天11：30前完成前一天各仓库存核查）；17、生产任务单执行明细表：（根据生产任务单下达日期范围、产品代码、生产任务单、生产车间等信息查询各产品各任务单之进度完成状况，并结合实际生产状况，对有疑问的生产进度要查明原因后，对其尽快修正，以保证生产相关数据正确）；18、月生产进度统计表：（根据统计日期查询各产品各生产车间每日或每月完成总产量，并结合实际生产状况，对有疑问的生产进度要查明原因后，对其尽快修正，以保证生产相关数据正确）；19、生产任务单汇报明细表：（根据实际开工/完工日期范围、生产任务单、汇报单、生产车间等信息查询该范围内各产品及所属任务单之生产进度状况，并结合实际生产状况，对问题单据进度查明原因后，对其尽快修正）；

　　每天

　　6、稽查统计报表

　　6.1ERP系统稽查明细表，见附表1；

　　7、稽查记错处罚

　　7.1处罚对象:当事部门经理或部门主管、各部门ERP操作员；7.2处罚标准如下：

　　部门

　　工程部计划物流部销售计划科计划物流部物料计划科计划物流部物料仓储科

　　采购部品管部

　　处罚对象

　　处罚金额（当月合计百分比）

　　0.1%-1%1.1%-5%5.1%-10%10%以上

　　A

　　B

　　C

　　D

　　A

　　B

　　C

　　D

　　各部门主管

　　A

　　B

　　C

　　D

　　各部门系统

　　操作员

　　A

　　B

　　C

　　D

　　A

　　B

　　C

　　D

　　A

　　B

　　C

　　D

　　生产部

　　A

　　B

　　C

　　D

　　财务部

　　A

　　B

　　C

　　D

　　8、处罚执行

　　由ERP项目小组当月稽查记错统计汇总表交于总经理，与其它业绩考核挂钩；

　　

篇七：ERP系统操作规范(奖惩制度)

　　1、目的

　　1.1对ERP各模块的数据进行动态的管理，以持续改善ERP实施过程中的不足；1.2确保ERP数据准确、及时、完整，以满足公司经营运作有序地进行；1.3实现全员参与并维护ERP系统，以稳固和促进公司信息化的长期发展；

　　2、适用范围

　　2.1涉及直接部门：计划物流部销售计划科、计划物流部物料计划科、计划物流部仓储科各仓库、采购部、生产部、工程部和财务部；

　　2.2公司各中高层领导，熟练掌握查询和分析ERP相关数据和报表，为管理决策提供科学的依据；

　　3、稽查说明

　　3.1稽查责任

　　3.1.1各部门指定专人（稽查担当）按标准的表格与要求进行稽查，稽查报告经部门经理签核后提交至

　　ERP项目小组；

　　3.1.2ERP项目小组负责对各部门的稽查报告进行复核并汇总，对不符合项目进行统计，经ERP

　　项目组长签核后发出通报并责令各部门进行对策改善；

　　3.1.3ERP项目小组负责定期对各ERP核心管控点进行稽查，并不定期的深入各部门工作现场进行

　　稽查。

　　3.1.4各部门必需全力配合ERP稽查专员稽查工作的开展，提供真实、准确的数据。

　　3.1.5ERP项目小组对整个稽查过程争议问题点进行权威判定

　　，每周一进行ERP问题点汇总报

　　告,每月组织一次ERP问题点总结会议。

　　3.2稽查方法

　　3.2.1各部稽查每日按稽查标准要求进行稽查，次日9:30前以E-Mail形式将稽查结果发至ERP项目小

　　组，并需对问题点解决进度进行跟进，每周一将上周问题点汇总并经部门（主管）经理签核后提

　　交ERP项目小组。

　　3.2.2ERP项目小组各稽查专员每日对ERP核心管控点稽查要求进行稽查，于次日9：30前以

　　E-Mail形式将稽查结果与各部门前一天的稽查问题点汇总发出至相关人员，并需对问题点解决

　　进度进行跟进，每周一将上周的问题目点汇总经

　　ERP项目组长签名确认。

　　3.2.3ERP稽查专员以不定期深入各部门操作现场进行稽查，各部门需全力配合稽查工作的开展，将

　　所需稽查单据提供给稽查专员，在稽查过程中发现问题单据，稽查人员填写一份«ERP系统稽查

　　明细表>>，经受稽查人员签字确认，受稽核部门必须在计划期内修正有误之单据。

　　3.2.4因ERP的各环节环环相扣，对上工序流转之单据，如在下工序部门操作中发现错误，需将错误单

　　据提交本部门的稽查专员进行确认，经稽查专员核查属实后，并记录于《ERP系统稽查明细表>>

　　经当事部门主管签字确认并督促其改正；

　　如流通操作中未发现错误问题，

　　财务部审单时发现问题最终记问题发生部门错误一次，由ERP项目小组稽查专员负责统

　　计。

　　3.2.5稽查考核标准中红字稽查要点为每日必须之重点。

　　3.2.6各部门稽查专员每周一提交上周的《ERP系统稽查明细表》。

　　3.3稽查记错办法及统计

　　3.3.1根据部门日常自查的ERP稽查报告问题点进行统计，一个单据（或一个品号/BOM数据）为记错

　　一次。如各部门当日自查数据无错误，而

　　ERP稽查专员稽查到错误数据，此单据

　　将记错二次。

　　3.3.2根据各部门之间相互稽查错误记录《ERP系统稽查明细表》进行统计，一个单据或基础

　　数据错为记错一次。

　　3.3.3根据ERP日常ERP核心管控点稽查问题点报告与《ERP系统稽查明细表》进行统计，一个单

　　1/11

　　据为记错一次。3.3.4未按流程要求时间内完成的单据按实际未完成单据统计，一个单据记错一次。

　　3.3.5未按流程要求操作（单别错、品号错、BOM错等）按实际错误单据（数据）统计，一个单

　　据（或一个品号/BOM数据）为记错一次，并记违规错一次。3.3.6由ERP项目小组每月第五个工作日汇总上月的考核结果，考核百分比=记错总次数+违规

　　次数/系统单据总数。

　　4、稽查对象与内容

　　4.1工程部

　　4.1.1BOM建立及物料替代的及时性、准确性、完整性；4.1.2BOM清单中与油漆类物料相对应的“是否倒冲”码，是否为“是”；4.1.3工程变更的准确性与及时性；

　　4.2商务部（现由物料部计划课负责录入）

　　4.2.1销售订单的准确性与及时性；4.2.2产品预测单的准确性与及时性；4.2.3MPR计算及维护的准确性与及时性；

　　4.3采购部4.3.1供应商价格管理维护（采购提前期、采购单位、采购单价（确保在MRP运算抛转采购单前有单价）、委外加工单价、报价币别等）；4.3.2采购单（根据生产任务变更单或供应商交期联络进行变更）；

　　4.3.3委外加工生产任务单（根据生产任务变更单或加工商交期联络进行变更）；4.3.4委外生产任务单与任务变更单（根据委外供应商交期联络）；4.3.5委外加工出库单（塑料粒子外发是否及时、准确性？）；4.3.6是否违反ERP流程操作；4.3.7采购发票勾稽是否及时、准确

　　4.4物料部原材料素材仓库

　　4.4.1外购入库单（含红字）录入及审核是及时、准确；4.4.2调拨单审核（奉贤来料、车间领料）是否及时、准确；

　　4.5物料部成品仓库

　　4.5.1发货通知单录入及审核是否及时、准确；4.5.2退货通知单录入及审核是否及时、准确；4.5.3调拨单录入及审核（从成品仓调拨至外仓）是否及时、准确；4.5.4调拨单录入及审核（从成品仓调拨至寄售仓）是否及时、准确；4.5.5产品入库单审核（根据生产部当日成品入库单号、入库品号、数量进行审核）是否及时、准确；

　　4.6物料部外仓

　　4.6.1南京发货单录入及审核是否及时、准确；4.6.2烟台发货单录入及审核是否及时、准确；4.6.3仪征发货单录入及审核是否及时、准确；

　　4.7物料部报废仓库

　　47.1调拨单审核（报废品入库）是否及时、准确：4.7.2其他出库单录入及审核是否及时、准确；

　　2/11

　　4.8品管部

　　4.8.1调拨单（报废品）录入是否及时、准确；4.8.2调拨单（退货）录入及审核是否及时、准确；

　　4.9奉贤注塑车间

　　4.9.1素材生产任务单拆分及下达是否及时、准确；4.9.2生产领料单录入（素材所需料件领用）是否及时、准确；4.9.3素材任务单汇报录入及审核是否及时、准确；4.9.4素材产品入库单录入是否及时、准确；

　　4.10奉贤仓库

　　4.10.1素材外购入库单录入及审核4.10.2生产领料单审核（素材所需料件领用）；4.10.3产品入库单审核（素材完工入库审核）；4.10.4调拨单录入（从奉贤仓库调拨至浦东原材料自制仓库）；4.10.5素材退货调拨单审核（从浦东原材料仓库调拨至奉贤仓库）；

　　4.11生产部

　　4.11.1生产任务单录入及审核是否及时、准确；4.11.2生产任务变更单及生产投料变更单是否及时、准确；4.11.3返工生产任务单录入及审核是否及时、准确；4.11.4调拨单（原材料领用）录入是否及时、准确（根据车间领料单进行调拨作业）；4.11.5调拨单（车间报废品）录入是否及时、准确；4.11.6调拨单（工序材料移转）录入及审核是否及时、准确；4.11.7生产领料单（含红字）录入是否及时、准确；4.11.8返工生产领料单（含红字）录入是否及时、准确；4.11.9生产汇报单录入及审核是否及时、准确；4.11.10生产入库单（含红字）是否及时、准确；

　　4.12财务部

　　4.12.1销售出库单录入及审核是否准确、及时；4.12.2红字销售出库单录入及审核是否准确、及时；

　　4.13ERP项目小组4.13.1品号规则正确性和完整性（按品号编码原则进行编码，并对整个录入的完整性与及时性负

　　5、各部门稽查要点与说明

　　3/11

　　NO.稽查责任部门

　　1工程部

　　相关模块

　　生产数据管理子系统

　　稽查要求

　　时间点要求

　　1、品号是否符合编码规则、属性、批号管理、品号数据的完整性；

　　2、BOM内料号组成用量、单位、损耗、倒冲码、料

　　件禁用码；（确保在审核前完成BOMS认）；

　　每天

　　1、确保客户销售订单资料的准确性（产品料号、数

　　供应链

　　量、单位、订单交期、成本对象）；

　　2

　　计划物流部计划科

　　销售管理子系统生产管理物料需求计划子

　　2、确保产品预测单资料的准确性（预测客户、产

　　品料号、预测数量、单位、预测日期）；4、每天10:00前完成前一天评审完订单的MRF生

　　每天

　　系统

　　产计划与采购计划（采购申请）运算（确保MRF

　　计算前产品BOME确）；

　　1、供应商米购和委外加工价格的准确性（下达

　　的采购订单和委外加工生产任务单必须有准确的

　　单价）；

　　2、采购进货单价格异常检查处理；

　　稽查担当

　　ERP项目小组

　　ERP项目小组

　　计划物流

　　3

　　部

　　量产米购

　　科

　　供应链采购管理子系统

　　3、确保采购订单录入及审核之准确性（确保下达采购订单之前有准确的单价）；采购订单明细中若无单价按记错（1笔/次）处理；

　　4、确保素材采购订单录入及审核之准确性（确保下达米购订单之前有准确的单价）；米购订单明细中若无单价按记错（1笔/次）处理；

　　每天

　　5、确保（塑料粒子）销售订单录入及审核之准确性（确保下达采购订单之前有准确的单价）；采购订单明细中若无单价按记错（1笔/次）处理

　　6、若因米购订单无单价，造成物料外购入库无单价时；按记错（1笔/次）处理；7、若因销售订单（塑料粒子、色母外发）无单价，造成销售出库（物料外发）时无单价时，按记错（1笔/次）处理；

　　&米购申请单的检核（定期将已申请未购货的采购申请单手工关闭或作废）；

　　ERP项目小组

　　4/11

　　采购部项

　　4

　　目

　　米购科

　　供应链采购管理子系统

　　9、米购订单执行情况明细表：检查逾期未结案之

　　米购订单

　　（可根据日期范围、业务员、物

　　料代码、供应商、米购订单号等信息查询逾期未结

　　案之采购订单，应及时与供应商取得联系并跟催交

　　货，若供应商无法及时交货，采购员应及时变更采

　　购订单之交货日期，凡超出预计交货日1天以上定

　　为违规，含1天）1、供应商和委外加工商资料的准确性（付款条

　　件、发票种类、税种、税率等）每周

　　2、品号资料维护的准确性（主供应商（主供应商）

　　/米购提前期/最少米购量等）

　　3、供应商米购和委外加工价格的准确性（下达的

　　采购订单和委外加工生产任务单必须有准确的单

　　价）；若因无米购单价造成米购订单明细或外购入

　　库单明细中无单价，则按记错（1笔/次）处理；

　　4、确保采购合同录入及审核之准确性；

　　5、米购合同执行情况明细表：检查逾期未结案之

　　米购订单

　　（可根据日期范围、业务员、合

　　同之物料代码、供应商、合同号等信息查询逾期未

　　结案之采购合同，应及时与供应商取得联系并跟催

　　交货，若供应商无法及时交货，采购员应及时变更

　　采购订单之交货日期，凡超出预计交货日1天以上

　　定为违规，含1天）

　　每天

　　1、确保注塑原料领料单之准确性（领用料号、数量、

　　单位、成本对象及对应生产任务单号等信息），若发现系

　　统数据与手工数据不符项，则按记错（

　　1笔/

　　次）处理；

　　供应链仓存管理子系统

　　2、确保素材生产入库单之准确性（收货仓库、完工数量、

　　对应生产任务单号等信息），若发现系统数据与手工数据

　　不符项，则按记错（

　　1笔/次）处理；

　　计划物流部航头仓库组生产管理生产任务管理子

　　系统

　　3、确保调拨单（航头素材岀库）之准确性（系统实发数

　　量必须和手工素材发料数量相符），若发现系统数据与手

　　工数据不符项，则按记错（

　　1笔/次）处

　　理；

　　每天

　　4、确保调拨单（航头素材退货）之准确性（系统实发数

　　量必须和手工素材退回数量相符），若发现系统数据与手

　　工数据不符项，则按记错（

　　1笔/次）处

　　5计划物流部航头仓库组

　　供应链仓存管理子系统

　　理；5、确保采购外购入库单（塑料粒子）之准确性（供应商、

　　收料代码、数量、单位、源单单号等信息，若发现系统数

　　据与手工数据不符项，则按记错（

　　1

　　生产管理生产任务管理子系统

　　笔/次）处理；；6.无未审核的生产任务单/采购单及单据日期为当前日

　　期前的生产领料单/调拨单/生产汇报单/外购入货单.若

　　发现系统数据与手工数据不符项，

　　则按记

　　错（1笔/次）处理；

　　每天11:30

　　刖

　　7、确保（塑料粒子）销售岀库单之准确性；销货单做成的及时性，若发现系统数据与手工数据不符项，则按记错

　　每天

　　5

　　（1笔/次）处理；

　　5/11

　　ERP项目小组

　　ERP项目小组

　　计划物料部

　　6原材料仓库

　　素材仓

　　供应链仓存管理子系统

　　8.生产任务单催查报告：检查延期未结案的任务单（根据

　　计划完工日期、产品代码等信息检查未结案的任务单，查

　　明原因后，对其尽快结案）

　　9、领料差异分析表：检查已结案未领料之生产任务单（可

　　根据下达日期范围、领用物料代码范围、产品代码范围、

　　生产任务单等信息查询，

　　查明原因后，

　　对其尽快修正）

　　10、物料收发明细表：（根据查询日期范围、仓库代码等

　　信息查询各物料即时库存结存数量，各车间周转仓每日需

　　抽查20笔物料系统日期结存库存与实际手工库存帐相核

　　对，不符者按记错（

　　1笔/次）

　　处理；（每天9：30前完成前一天各仓库存核查）；

　　11、物料收发日报表：（根据查询日期范围、仓库代码、

　　物料代码范围等信息查询各仓各物料各种收发状况总数

　　量）；

　　奉贤良品仓每日需根据物料收发日报表将物料所发生

　　之系统素材生产入库总数量与当日手工生产入库总量相核

　　对，不符者按记错（

　　1笔/次）处理；

　　奉贤良品仓当日系统（塑料粒子）生产领料总量与当

　　日手工（塑料粒子）领料总量相核对，不符者按记错（1

　　笔/次）处理；

　　奉贤良品仓当日系统（塑料粒子）外购入库总量与当

　　日手工实际外购入库总量相核对，不符者按记错（1笔/

　　次）处理；

　　奉贤良品仓当日系统素材调拨出库总量与当日手工

　　外发给浦东厂的素材总相核对，不符者按记错

　　（1笔/次）处理；

　　奉贤良品仓当日系统（塑料粒子）销售出库总量与手

　　工（塑料粒子）外发总量相核对，不符者按记错（1笔/

　　次）处理；

　　奉贤待处理仓当日系统素材调拨入库总量与当日手

　　工从浦东厂退回的总量相核对，不符者按记错

　　（1笔/次）处理；

　　每天11:30

　　刖

　　1、确保素材外购入库单（含红字）之准确性（加工商、加工生产料号、数量、单位、源单单号等信息；

　　2、确保调拨单（奉贤素材出库）之准确性；

　　3、确保调拨单（原材料领料）之准确性；4、确保调拨单（奉贤素材退货）之准确性；

　　每天

　　5、物料收发明细表：（根据查询日期范围、仓库代

　　码等信息查询各物料即时库存结存数量，各车间周转仓每

　　日需抽查20笔物料系统日期结存库存与实际手工库存帐

　　相核对，不符者按记错（

　　1笔/次）处

　　理；（每天11:30前完成前一天各仓库存核查）；

　　ERP项目小组

　　6/11

　　

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