贡嘎县关于2015年财政预算调整方案的报告一、2015年预算执行情况（一）财政收入执行情况2015年总财力为86928万元，其中上级补助收入77562万元，本级财政收入9366万元。2015年本级财政下面是小编为大家整理的【财政报告】贡嘎县关于2015年财政预算调整方案报告,供大家参考。
贡嘎县关于2015年财政预算调整方案的报告
一、2015年预算执行情况
（一）财政收入执行情况
2015 年总财力为86928万元，其中上级补助收入77562万元，本级财政收入9366万元。2015年本级财政收入奋斗目标为8986万元，比上年年底实际完成的决算数增加1686万元，增长21.95%。其中：税务部门完成本级税收收入7219万元，比去年同期增加2210万元，增长44.12%，税务部门收入占财政总收入的77%（机场一般营业税完成122万元，比去年同期增加116万元，增长19.33%；机场改征增值税完成2673万元，比去年同期增加1367万元，占财政总收入的28%；机场城市维护建设税196万元，比去年同期增加29万元，增长17.36%）；非税收入完成2147万元，比去年同期增加956万元，增长80.26%（包括：地方教育附加收入94万元，法院诉讼3万元，公安罚没收入3万元，税务罚没收入3万元，国有资产有偿收入、利息收入81万元，非经营性国有资产收入16万元，其他收入1949万元），非税收入占财政总收入的23%。
（二）财政支出执行情况
2015 年，全县财政实际支出为82984万元，比去年同期增加28774万元，增长53%。其中：一般公共服务支出20405万元；教育支出15233万元；科学技术支出50万元；文化体育与传媒支出835万元；社会保障和就业支出4921万元；医疗卫生与计划生育支出6481万元；节能环保支出1911万元；城乡社区事务支出1831万元；农林水事务支出20229万元；交通运输支出85万元；商业服务业等事务支出309万元；国土资源气象等事务支出122万元；住房保障支出5141万元；资源勘探信息等支出71万元；粮油物资储备支出101万元。
二、财政预算调整方案
根据2015年预算执行情况分析，结合收支完成情况，县政府拟对2015年预算作以下调整：
（一）一般公共预算调整方案
1.收入预算调整。年初预算安排总财力35662.77万元（其中上级补助收入28052.77万元，本级财政收入7610万元），调增后总财力为86928万元（其中上级补助收入77562万元，本级财政收入9366万元）。调增的具体项目有：
（1）一般公共预算收入1756元，其中税收收入增834万元，非税收入增922万元；
（2）上级补助收入49509.23万元。
2.支出预算调整。一般公共预算支出预算年初安排35662.77万元，调增47321.23万元，调整为82984万元，调增的具体项目有：
（1）一般公共服务支出预算数为10129万元调整预算数为22593万元，决算数为20405万元，增10276万元主要是工资调标及项目资金增加引起；
（2）……
（3）……
（4）教育事业费预算数为10256万元调整预算数为15233万元，决算数为15233万元，增4977万元；主要是工资、生活补助、“三包经费”等调标；
（5）科学技术支出预算数为0万元调整预算数为50万元，决算数为50万元，增50万元；主要是地区下拨科技特派员的生活补助；
（6）文化体育与传媒预算数为570万元调整预算数为835万元，决算数为835万元，增265万元；主要是工资、生活补助等调标及综合文化活动中心资金；
（7）社会保障和就业预算数为1633万元调整预算数为4921万元，决算数为4921万元，增3288万元；主要是工资、民生资金、城乡养老保险等调标；
（8）医疗卫生支出预算数为3851万元调整预算数为6481万元，决算数为6481万元，增2630万元；主要是高原病诊疗能力建设项目资金180万元、 100个标准化村卫生室建设45万元、重大公共卫生服务项目等115.31万元、“一孩双女”等115.94万元、公立医院补助233万元、藏医药事业发展资金15万元、药品零差率167.71万元、工资、生活补助、免费医疗资金、干部职工医保资金等调标及资金；
（9）节能环保预算数为458万元调整预算数为1911万元，决算数为1911万元，增1453万元；主要是国家重点生态功能建设金378万元、东拉生态环境保护资金384.54万元；退耕还林47万元；
（10）城乡社区事务预算数为1995.24万元调整预算数为1831万元，决算数为1831万元，减164.24万元；
（11）农林水事务预算数为2375.53万元调整预算数为20229万元，决算数为20229万元，增17853.47万元；主要2015年农发土地治理项目资金4230万元、扶贫项目资金3917万元、吉雄镇一事一议项目145万元、以工代赈项目资金295万元、农村危房改造建设576万元、兴边富民资金 466万元、重点水利项目1800万元、产量大县奖励资金700万元、重点区域生态公益林建设工程资金393.85万元、“两江四河”流域建设项目资金 2512.84万元、林业防沙治沙建设资金833元、拉萨周边造林绿化资金213万元、森布日奶牛扩繁基地建设600万元、农机具购置500万元、森林生态补偿资金654.73万元及工资、生活补助等调标；
（12）交通运输预算数为55万元调整预算数为85万元，决算数为85万元，增30万元；主要是工资、生活补助等调标；
（13）商业服务业等事务预算数为0万元调整预算数为309万元，决算数为309万元，增309万元；主要是森布日景点建设资金200万元、旅游局人员经费从政府支出中按科目调出；
（14）资源勘探信息等支出预算数为0万元调整预算数为71万元，决算数为71万元，增71万元；主要是安监局人员经费从政府支出中按科目调出；
（15）国土资源气象事务等预算数为170万元调整预算数为122万元，决算数为122万元，减48万元；
（16）住房保障支出预算数为2576万元调整预算数为5141万元，决算数为5141万元，增2565万元；主要是乡镇周转房1100万元、杰德秀镇基础设施建设842.34万元、吉雄棚户区改造150万元、保障性安居住房建设资金465万元、小城镇建设资金500万元；
（17）粮油物资储备支出预算数为0万元调整预算数为101万元，决算数为101万元，增101万元；全部用于粮食直补、综合直补资金。
（三）预算稳定调节基金
按照上级财政部门的要求，2015年本级财政收入增收1756万元，历年结余资金15万元共计1771万元全部补充预算稳定调节基金。
（四）预算结余资金
2015年我县在决算过程中预算结余资金为2188万元，主要是15年财政激励资金418万元、15年均衡性转移支付增量资金1770万元。
三、下一步工作打算
（一）积极贯彻落实财政政策，促进经济发展提质增效。
一是切实加强财政资金统筹使用，落实国务院十条统筹使用具体措施，盘活各领域“沉睡”的财政资金，提高财政资金使用效益。二是按照事权与财权相匹配的原则，进一步完善财政管理体制，激发本县发展活力，促进本县又好又快发展。三是加快培育和发展战略性新兴产业，加大经济招引力度，推进电商产业繁荣发展，为财政可持续增收培植有效财源。
（二）着力优化财政支出结构，提高民生民计保障水平。
一是继续加快预算执行进度，重点做好项目资金管理，推进项目建设进度，尤其是对重点和大额支出项目，进行全过程跟踪管理，严格控制和减少新增存量资金。二是从严控制和压缩一般性支出，努力降低行政运行成本，在保证基本公共服务合理需求的前提下，优先保障重点支出。三是实行预算稳定调节基金制度，对结余资金和两年未用完的结转资金，按规定收回补充预算稳定调节基金，统筹用于发展急需的重点领域和优先保障民生支出。四是全面贯彻落实强农惠农政策，支持重点水利工程建设，加大农业综合开发力度，推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作。五是大力推进民生幸福工程，支持教育事业均衡发展，不断完善社会保障体系，开展医疗卫生体制综合改革。六是继续加大对科技、文化、节能环保等领域投入，统筹推进各项社会事业协调发展。
（三）全面深化财政管理改革，提升财政资金使用效益。
一是扎实推进绩效评价工作，由项目支出转变为部门整体支出、政策、管理等方面的评价，逐步扩大部门整体支出绩效评价范围，注重绩效评价结果应用，适时有序推进绩效评价结果公开。二是全面推进财政信息公开，深入推进预决算公开，统筹推进财政政策、专项资金申报管理、政府采购信息等内容公开，健全公开透明的预算制度。三是进一步加强专项资金管理，对项目资金，从拨付、评价、公示等方面全面加强监管，实现体制内外两方面监督，提高项目资金使用效益。四是严肃财经纪律，落实主体责任，加强对各部门、各单位执行财经纪律情况的监督检查，规范各项收支行为，提升财政财务管理水平。
2015 年财政运行总体良好，但财政面临的形势仍旧复杂严峻，财政收支矛盾依然突出。我们在县委、县政府的坚强领导下，在县人大及其常委会的依法监督下，主动适应和把握经济发展新常态，坚持稳中求进总基调，进一步深化财政管理改革，凝心聚力、扎实工作，较好的完成了年初确定的各项工作任务。
