关于黑河市2010年预算执行情况和2011年预算草案的报告各位代表：受市人民政府委托，向大会报告黑河市2010年预算执行情况和2011年预算草案，请予审议。一、2010年财政预算执行情况2010年，在下面是小编为大家整理的【财政报告】关于黑河市2010年预算执行情况和2011年预算草案报告（范文推荐）,供大家参考。
关于黑河市2010年预算执行情况和2011年
预算草案的报告
受市人民政府委托，向大会报告黑河市2010年预算执行情况和2011年预算草案，请予审议。
一、2010年财政预算执行情况
2010年，在市委的正确领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，全市各级财税部门以“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，开拓进取，扎实工作，较好地完成了市四届人大四次会议批准的预算任务，为推动全市经济社会平稳较快发展做出了积极贡献。
全市预算执行情况：2010年全市全口径财政收入完成246415万元，占预算150.9 %，同比增长42.3%（以下简称增长）。其中：上划收入完成95989万元，占预算122.9%，增长29.0%；一般预算收入完成150426万元，占预算176.6%，增长52.4%。2010年全市一般预算支出完成931076万元，占调整预算98.1%，增长61.4%。2010年全市基金收入完成84352万元，占预算534.3%，增长85.0%；基金支出完成89185万元，占调整预算89.7%，增长62.3%。
全市一般预算收入主要项目完成情况：增值税12832万元，占预算101.6%，增长18.5%；营业税22559万元，占预算133.1%，增长49.0%；个人所得税6830万元，占预算143.4%，增长67.7%；企业所得税14381万元，占预算153.0%，增长14.6%。非税收入55687万元，占预算252.8%，增长47.4%。
全市一般预算支出主要项目完成情况：一般公共服务支出90868万元，占调整预算97.8%，增长25.6%；公共安全支出45115万元，占调整预算93.8%，增长32.4%；教育支出111144万元，占调整预算98.1%，增长21.5%;社会保障和就业支出81988万元，占调整预算98.8%，下降13.2%；医疗卫生支出64593万元，占调整预算99.8%，增长30.3%。
从财政收支平衡情况看，2010年全市一般预算收入150426万元，加省结算补助745391万元，加转贷财政部代理发行地方政府债券收入10000万元，加上年结转49118万元，全市财力合计954935万元，减当年财政支出931076万元、调出资金189万元、结转下年支出18361万元，当年净结余5309万元。
市直预算执行情况：2010年市直全口径财政收入完成75189万元，占预算131.1%，增长31.6%。其中：上划收入完成37970万元，占预算115.9%，增长29.2%；一般预算收入完成37219万元，占预算151.4%，增长34.3%。2010年市直一般预算支出完成150727万元，占调整预算92.6%，增长38.7%。2010年市直基金收入完成31442万元，占预算385.5%，增长73.3%；基金支出完成33888万元，占调整预算94.5%，增长87.3%。
市直一般预算收入主要项目完成情况：增值税5797万元，占预算91.9%，增长23.6%；营业税5016万元，占预算149.1%，增长59.2%；个人所得税2014万元，占预算149.2%，增长59.5%；企业所得税6475万元，占预算145.5%，增长10.7%。非税收入8938万元，占预算224.3%，增长14.4%。
市直一般预算支出主要项目完成情况：一般公共服务支出23824万元，占调整预算94.6%，增长18.4%；公共安全支出12788万元，占调整预算81.7%，增长41.9%；教育支出12079万元，占调整预算91.2%，增长56.3%;社会保障和就业支出9556万元，占调整预算92.4%，下降4.0%；医疗卫生支出6542万元，占调整预算98.1%，下降31.0%。
从财政收支平衡情况看，市直一般预算收入37219万元，加省结算补助95940万元，加转贷财政部代理发行地方政府债券收入10000万元，加上年结转19954万元，市直财力合计163113万元，减当年财政支出150727万元、调出资金149万元、结转下年支出12126万元，当年净结余111万元。
在过去一年里，全市各级财税部门认真贯彻市委工作部署，大力组织财政收入，合理安排财政支出，继续深化财政改革，切实强化财政监管，圆满完成了各项预期目标。
（一）多措并举促增收。面对各种减收因素给组织收入带来的困难和压力，各级财税部门深入企业调研，建立税源台帐，完善一般纳税人审核登记制度，健全税源分析制度，定期检查盘点，跟踪管理，足额征收。进一步加大税收稽查力度，重点对房地产、建筑、矿产资源开采等行业开展税收专项检查，严控跑、冒、滴、漏现象发生。切实加强契税和耕地占用税征管工作，理顺爱辉区耕地占用税及契税征管体制，统一上划市级财政征收，并对2008—2009年应缴未缴的税款予以清缴，取得较好成效。市直耕地占用税和契税完成2954万元，同比增长416.4%。加强科技征管，进一步完善煤炭产销统计和税费征管监控体系，并在此基础上向非煤矿山延伸，启动了三道湾子岩金矿等非煤行业监控试点工作，为矿产资源开采行业税费征管提供可靠依据。2010年煤炭行业实现税收3亿元，同比增长42.9%。
（二）优化支出保重点。严格执行人大批准的年度预算，按照“保运转、保稳定、促发展”的要求，将有限的财力进一步向民生工程倾斜。市直兑现了津补贴调整政策。各县（市）区落实国家促进农村农业发展的各项政策，及时发放各项惠农补贴，发放良种补贴资金19571万元、农机具补贴2820万元、粮食直补资金63500万元、汽车以旧换新补贴210万元以及家电汽车摩托车下乡补贴4248万元。社会保障制度进一步完善。全市按时足额发放就业困难人员社会保险补贴、城乡低保、城乡低收入群体补助等项补贴26303万元，维护了广大困难群众的切身利益；积极推进全市医药卫生体制改革的各项工作，测算并落实医改所需资金。市直筹措资金6000多万元，用于立面改造、绿化、亮化等市政建设，“三优”文明城市建设取得显著成效。
（三）依托项目抓财源。认真实施“十项绩效”工程，将财源建设重点项目纳入到考核范畴，加大项目建设推进力度，龙江化工聚乙烯醇及配套电石项目、合盛硅业多晶硅及配套工业硅项目、阿穆尔—黑河边境油品储运与炼化综合体项目、华泰新材料超高分子量聚乙烯管材项目、高科生化维生素C及关鸟河新型干法水泥生产线等6个重点财源项目被省确定为重点扶持项目。继续加大五秀山、二公河园区基础设施投入，放大财源聚集效应。全年园区项目开复工建设10个，完成投资2.1亿元。园区实现税收4314万元，增长近两倍。市直积极落实招商引资优惠政策，安排招商引资专项经费，为项目引进提供有力支持。
（四）向上争取创新高。及时了解掌握国家和省的政策动态、资金投向及各领域安排的资金规模，研究制定争取资金计划，分解落实任务，对资金争取情况实施考核奖励，促进向上争取取得实质效果。2010年全市向上争取资金54.8亿元，同比增长23.7%，为历史最高水平。争取财力性转移支付补助资金弥补了地方财力缺口，确保财政收支平衡。争取各种专项资金支持了社会保障、环境保护、教育、医疗卫生等各项社会事业发展。市直争取地方政府债券转贷资金1亿元，支持了廉租房、棚户区改造等社会公益项目建设。
（五）管理改革有成效。财政预算管理制度改革不断取得新进展。部门预算编制进一步规范、精细，项目管理初见成效。各县（市）区均已顺利完成国库集中支付转轨改革工作，市直完成了与预算单位联网工作，逐步将全部预算单位纳入公务卡改革范围。积极推行政府采购协议供货制度，强化了供应商和评审专家信用体系建设。充分发挥财政监督的预防和规范作用，内外监督并举，专项监督与日常监督并重，监督机制更加健全。全面落实中央厉行节约的八项要求，市直查处“小金库”22个，严肃了财经纪律。
虽然2010年全市财政预算执行情况较好，但也存在一些不容忽视的问题。一是在实施积极财政政策过程中，财政风险逐步积聚，需要加快建立和完善稳健运行的机制，确保财政安全运行和实现可持续发展；二是财政收入质量还不够高，收入结构有待进一步优化；三是预算编制需进一步细化，预算执行进度不够均衡。
二、2011年全市财政预算安排情况
2011年全市财政运行既面临着有利于增收的良好机遇，也面临着减收增支的较大压力。中央继续实施积极财政政策，仍将保持对转变经济发展方式、调结构、促民生的支持力度；我市深入实施项目牵动战略，将有利于推动全市经济平稳较快发展，为财政收入稳定持续增长奠定坚实基础。但减收因素也不容忽视，国家出台鼓励企业投资和个人消费的结构性减税政策，加大对房地产市场调控力度，将会对地方财政收入造成一定影响。从支出方面看，保障民生政策配套、医药体制改革、新农合调标等，都需要财政加大投入力度。我市实施项目牵动战略处于攻坚阶段，资金需求很大，给财政带来了较大压力。
基于对上述形势的分析，确定2011年全市财政预算编制的指导思想是：坚持以科学发展观为指导，深入贯彻落实市委工作部署；充分发挥公共财政职能，坚持统筹兼顾、增收节支方针，从严控制一般性支出，确保预算收支平衡；调整优化支出结构，保障和改善民生，推进社会各项事业发展；加快经济发展方式转变，注重资源节约和环境保护；继续深化财政改革，推进制度创新，提高预算管理水平。
按照上述指导思想，2011年全市全口径财政收入安排234777万元，可比口径增长（以下称增长）20%。其中一般预算收入安排136234万元，增长20.1%。全市一般预算支出安排536131万元，增长12.0 %。此外，全市基金收入安排47201万元，增长12.0%。按照以收定支、专款专用原则，基金支出安排47201万元，增长12.0%。以上全市财政收支安排为指导性计划，最终以汇总各县（市）区人代会批准的预算为准。
市直全口径财政收入安排71660万元，增长20.0%。其中一般预算收入安排34148万元，增长20.4%。市直一般预算支出安排66542万元，增长20.0%。此外，市直基金收入安排20657万元，增长12.0%。按照以收定支、专款专用原则，基金支出安排20657万元，增长12.0%。
根据《预算法》要求，按照现行财政体制计算，2011年全市和市直一般预算收支以及基金预算安排都是平衡的。
三、确保完成2011年预算任务的主要工作措施
（一）围绕加快发展，推进财源建设。坚持以加快发展为主线，大力培植财源，增强发展后劲。加强与省财政厅沟通争取，确保经济合作区成为全省财源建设示范园区。认真研究国家、省政策导向，积极向上争取政策和资金扶持，力争更多项目纳入全省重点财源项目。市直重点推进阿穆尔—黑河边境油品储运与炼化综合体项目、高科生化年产1万吨维生素C项目、华泰新材料科技年产8万吨高分子量聚乙烯管材项目、龙江化工聚乙烯醇及配套电石项目、合盛硅业多晶硅及配套工业硅项目。积极筹措资金，继续加大五秀山、二公河园区基础设施投入，进一步完善功能，提高聚集承载项目能力。继续安排大项目费和招商引资专项资金，落实奖励扶持优惠政策，为项目引进和开展申报论证等前期工作提供支持。拓宽财源项目融资渠道，搭建银企对接合作平台。跟踪项目进展，及时协调解决遇到的问题，为项目顺利推进创造条件。
（二）围绕加强征管，确保收入增长。挖掘收入潜力，确保实现财政收入增长目标。开展税源调查，做实收入计划，及早落实国地税、财政、国土等征管部门收入任务。加强机制建设，严格实施考核评价。巩固税收征管成果，挖掘扩大征管范围。依托科技手段加强收入征管，进一步完善煤炭产销监控体系，确保煤炭行业税收在高位基础上稳中有升，并在此基础上向非煤矿山延伸，挖掘矿产资源开采行业税费增长潜力。完善市直房产税收一体化平台，启动初始房屋登记契税征收。完善耕地占用税市级征管机制，加大征管力量。财政、地税、国土部门加强部门配合，合力加强土地使用税征收并力争实现突破。开展重点税种、重点行业税收专项检查，严控跑、冒、滴、漏现象发生。加强门市出租、车辆运营等课税行为的源头控管，挖掘地方小税种增长潜力。切实做好将预算外收入纳入预算管理工作，严格落实非税收入收支两条线管理制度，增加可用财力规模。加强政府性基金和专款收入的收缴和使用管理，提高使用效益。
（三）围绕政策导向，积极向上争取。深入把握积极财政政策导向，加大向上争取力度，确保达到10%增长目标。与省财政厅及有关部门密切沟通，了解和掌握2011年财政资金规模、投向等政策信息，为对上争取提供参考。明确向上争取工作目标，将任务落实到部门和具体责任人，纳入目标责任制考核。保障对上争取经费，对贡献突出的部门给予奖励。争取农村基础设施建设、农田水利建设、森林生态效益补偿等资金，支持发展现代农业。争取农村文化教育、公共卫生和基本医疗服务体系建设等资金，改善农村生活条件。争取外贸发展等专项资金，支持口岸设施改造扩建，改善通道功能。争取生态功能区、社会保障、环境保护、经济转型、城区改造等专项资金，促进经济和各项社会事业发展。
（四）围绕优化结构，保障改善民生。做好财政保障，严格控制支出。进一步调整优化支出结构，完善保障机制，把有限的财力更多向民生倾斜，用于加强经济社会发展薄弱环节。保障基本支出需求，确保工资、津补贴及对个人和家庭补助支出及时足额发放。继续加大对农业、科技、教育等方面的投入，促进各项事业发展。将市直城镇职工基本医疗保险住院费最高支付限额由3万元提高到4万元，提高个人账户划入比例。支持建立城乡居民社会养老保险制度，完善覆盖城乡的社会保障体系。集中有限财力，为重大决策和重点项目提供资金保障，发挥财政资金政策效应。树立长期过紧日子思想，严格控制弹性开支，确保收支平衡。
（五）围绕深化改革，推进科学理财。全面落实财政部开展财政支出精细化管理年活动的各项部署，以深化改革为动力，完善理财机制，不断提高财政管理科学化精细化水平。深化国库集中支付改革，市直全面推行公务卡消费。在预算外收入纳入预算管理的新情况下，深入研究“收支两条线”管理的新政策、新模式，扩大非税收入电子化票据改革实施范围。深化行政事业单位国有资产管理体制改革，逐步实现国有资产动态管理。探讨完善国有资本经营预算制度，实行国有资本经营预算。扩大绩效评价试点，研究建立绩效评价与预算安排、资金分配相结合的互动机制，逐步推行履责与绩效挂钩的管理模式，提高预算管理水平。
各位代表，2011年是“十二五”规划的开局之年，我们要在市委的正确领导和市人大的监督指导下，坚定信心，顽强拼搏，主动迎接挑战，扎实做好各项工作，努力开创财政工作新局面，以优异的业绩为党的90华诞献礼！
