静海县2004年财政预算执行情况报告各位代表：我受县人民政府委托，向大会报告静海县2004年财政预算执行情况，请予审议。一、收入预算执行情况第十四届人民代表大会第三次会议审议通过的2004年度三下面是小编为大家整理的【财政报告】静海县2004年财政预算执行情况报告（精选文档）,供大家参考。
静海县2004年财政预算执行情况报告
我受县人民政府委托，向大会报告静海县2004年财政预算执行情况，请予审议。
一、收入预算执行情况
第十四届人民代表大会第三次会议审议通过的2004年度三级财政收入预算为64000万元，比上年增长24.1%。
根据市政府《关于调整完善市对区县分税制财政管理体制的决定》（津政发[2004]67号），对2003年执行的新分税制财政体制，2004年又进行了调整，将地方增值税25%部分和企业所得税40%部分，由市与区县5：5分成调整为25：75分成，并相应调整了入库级次。调整分解的2004年收入预算口径是：上划中央级收入预算为30479万元；上划市级收入预算为8621万元，比年初预算减少2662万元；县、乡级收入预算为24900万元，比年初预算增加2662万元。
2004年完成三级财政收入64620万元，占预算的101%，增长25.3%。加上出口退税为75603万元，可比口径增长46.6%。
收入按预算级次划分：
1、上划中央级收入完成27477万元，占预算的90.1%，增长14.1%。
2、上划市级收入完成8277万元，占预算的96%，增长18.4%。
3、县、乡级收入完成28866万元，占预算的115.9%，增长40.8%。其中：县、乡级一般预算收入28089万元，基金收入777万元。县本级收入完成15985万元，乡镇级完成12881万元。具体情况是：增值税（18.75%部分）完成5238万元，增长9%；营业税（50%部分）完成5107万元，增长18.1%；企业所得税（30%部分）完成2167万元，增长37.5%；个人所得税（20%部分）完成702万元，增长30.5%；城市维护建设税完成1765万元，增长33.5%；印花税完成248万元，增长66.4%；房产税完成877万元，增长14.6%；城镇土地使用税完成212万元，增长19.8%；车船使用牌照税完成434万元，增长114.9%；农业税和契税完成3730万元；罚没和行政性收费收入及专项收入等完成7609万元；基金收入完成777万元。
收入按县直和乡镇划分：县直收入24341万元，增长11.9%；乡镇收入40279万元，增长35.1%。
二、支出预算执行情况
2004年财政支出预算为49000万元，按可比口径增长21.2%。其中：县级支出预算31000万元，乡镇级支出预算18000万元。
在预算执行中，增加农民种粮补贴、取消农业税征收后县配套资金、农村户厕改造、农村合作医疗补助、农民体检、调资等项目支出和市财政安排专项资金支出，通过向市争取资金和转移支付、多渠道筹措资金，全年支出预算相应为58741万元。2004年财政支出57448万元，占调整预算的97.8%，增长31.5%。
支出按县乡两级划分：
县本级支出33494万元, 占调整预算的96.3%。具体支出情况是：农业支出1626万元，林业支出93万元，水利和气象支出458万元，工交事业费支出239万元，文体广播事业费支出1042万元，教育及教育附加支出9157万元，科技三项费及科学支出585万元，医疗卫生支出3152万元，抚恤和社会福利救济支出1438万元，行政事业单位离、退休经费支出94万元，社会保障支出111万元，行政管理费支出3585万元，公检法司支出5302万元，其他部门支出978万元，政策性补贴支出87万元，城市维护费支出1375万元，基本建设等其他支出3920万元，基金预算支出252万元。
乡镇级支出23954万元，占调整预算的100%。具体支出情况是：农业支出3831万元，林业支出139万元，水利和气象支出134万元，文体广播事业费支出330万元，教育支出11344万元， 医疗卫生支出656万元，抚恤和社会福利救济支出569万元，行政管理费支出2683万元，其他部门事业费支出346万元，城市维护费支出3414万元，其他支出16万元, 基金预算支出492万元。
三、2004年财力平衡情况
2004年县、乡级财政收入28866万元，市财政转移支付补助和向市财政争取支持等资金23230万元；本年县、乡镇两级支出安排54380万元， 仍缺口2284万元，再通过向市财政争取支持和借款挂帐等多渠道解决。
各位代表：
2004年，认真贯彻落实党的财政经济工作方针，按照县委 “引资兴县”战略要求，坚持以人为本，树立和落实科学发展观，紧紧抓住我县经济大发展的有力契机，进一步强化财政职能，积极培植财源，努力组织收入，科学安排支出，较好地完成了预算任务，基本达到了预期目标。
回顾一年来的预算执行，主要有以下几个特点：
（一）财源建设取得进展，经济发展与财政收入同步增长
我们坚定不移地实施 “引资兴县”发展战略，全县总动员，上下一条心，以各工业园区为载体，进一步改善了投资环境，招商引资，新上项目投入规模加大，势头强劲，促进了经济的快速增长和效益的提高，从而使财源建设取得突破性进展，一大批经济实体正在开辟和建设中，后续财源正在逐年快速增加，为以后年度财政收入的稳定快速增长奠定了较为坚实的基础。2004年财政收入中，主体税种都出现了快速增长的良好势头，特别是增值税（含出口退税）和企业所得税收入增幅分别达到51.8%、37.5%，显现了全县经济运行已步入了较健康发展轨道，也进一步体现了经济作为财政壮大的基础，其强劲的发展势头，为财政收入的快速增长提供了强大的动力保障。
（二） 在多重困难的情况下，超常工作，超额完成了收入预算任务
2004年，国家对外贸出口企业的退税改变了支付方式，由原来中央库退付改为由地方国库直接退税，这一项政策调整，减少了我县财政收入10983万元。
一年来，在国家调整出口退税政策、清理整顿有色金属等多重压力的环境下，我们围绕收入任务完成这个重点不放，狠抓了任务的分解落实，加大稽查，坚持依法治税，并研究动态，搞好服务，全力加速了各类税收征收和收费等入库工作。并适时掌握情况，全县上下统一思想，研究政策，制定措施，减少了因出口退税和清理有色金属等对我县经济发展和财政收入的影响。
通过超常的工作，全年财政收入完成了64620万元，增长25.3%，占年初预算的101%，如果再加上出口退税10983万元，同口径增长46.6%，这是近十年来财政收入增幅最高的一年。虽比发达地区尚有较大差距，但这是静海财政历史上新的突破，展现了静海财政经济健康快速发展的总趋势，这是全县上下共同奋斗的结晶，是财税系统广大干部职工克服困难，真抓实干的结果。
（三）在财力紧缺的情况下，多方筹资，各项事业得到快速发展
2004年，是我们 “五年上台阶”的第一年，财政收入总量还不大，收入结构也不尽合理，收入中财力的增加滞后于财政支出需求的增长，年人均实际可支配财力只有1.8万元(含工资性支出和运转性全部支出)，财力水平还处在低位，财政仍然是在十分困难的情况下运行的。特别是今年的增支因素多、数额大、范围广，很多都是在预算执行中新出现的，增加了预算执行的难度。但通过调整和优化支出结构，按照预算内税收资金保工资，经营城市收入资金搞建设的思路，广开财路，多方筹资和科学调度资金，解决了16600多名在职职工和离退休人员的工资和离退休费用，支付了9000多人的优抚社救对象的生活补助，实行了医疗保险制度，兑现了2003年调资翘尾和2004年调资政策，执行了职工误餐补贴政策，落实了农民种粮补贴、取消农业税征收对农村的转移支付、农民体检等没有资金来源的多项大宗支出，保证了行政机关、事业单位的正常运转。
在此前提下，又通过千方百计的运筹和操作，筹集了较大量的各方资金，支持了经济和社会事业的蓬勃发展。在经营城市方面，通过筹集、集中经营性、导向性预算外资金11932万元，对城市基础设施等重点工程，实施了较大规模的建设投入，为全面实施县城东移，奠定了良好基础，从而改变了县城面貌，改善了投资环境，进一步完善了城市功能，提升了城市载体档次；在农业方面，进一步加大了投入力度，通过实施“625”造林工程、利用小额贷款财政贴息发展畜牧业、农业综合开发治理、落实对种粮农户补贴政策等，调动了农民种粮积极性，进一步改善了农业生产条件，增强了抗御自然灾害的能力，加强了农业发展的后劲，为实现农业增效、农民增收起到积极的促进作用；在教育事业方面，筹集资金支持了新一中二期工程以及模范小学建设，实施农村学校布局调整战略，进一步加强中小学普及信息教育工作力度，完成了38所学校的123个信息教室的设备配备。继续对教师工资实行财政专户统管发放，为稳定教师队伍起到了积极的促进作用；在卫生事业方面，筹集资金支持了县医院建设、乡镇卫生院改造、医疗专用设备购置等，进一步扩大了新型农村合作医疗范围，并按照全市统一部署，筹集资金对全县农民进行了体检，加大了农村户厕改造工作的力度，加强了卫生防病体系建设，进一步改善了医疗条件。又通过千方百计的运筹和操作，筹集了较大量的各方资金，支持了文化、广播、体育等事业的发展。
（四）在严峻的财政形势面前，振奋精神，财政各项工作职能得到进一步加强
在严峻的形势面前，广大财政干部紧紧围绕经济发展、支持事业发展这一主题，认真贯彻执行党的财政经济政策，树立科学发展观，坚持以人为本，团结一致，迎难而上，保持了一个团结进取、廉洁勤政、务实高效的领导集体和一支良好的财政干部队伍，通过辛勤工作，各项财政工作取得了较为突出的成效，财政各项工作职能得到进一步加强。
在国有资产管理中，建立健全了国有资产处置管理制度、国有资产评估项目的核准制度。对乡镇企业总公司、县纺织厂等8个改制企业，进行了产权界定、资产评估等，努力为企业改革服务。稳步推进政府采购工作，扩大了集中采购范围，取得了较好的社会和经济效益。进一步规范了对企业的收费行为，努力营造我县改革开放和经济发展的良好环境。通过加强财政管理和监督检查，进一步规范了财经秩序，增强了各单位贯彻财经法规，认真执行财经纪律的自觉性，保证了财政资金的安全有效运行。
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